老師好，想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開(kāi)了公司抬頭的電子普票，最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開(kāi)我們公司抬頭的，以為會(huì)開(kāi)個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款，給我們開(kāi)了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開(kāi)回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn)，實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？

老師您好，首先祝您節(jié)日快樂(lè)！ 以下是我的問(wèn)題兩個(gè)問(wèn)題，希望您幫忙解答，非常感謝！ 我們兩家公司剛注冊(cè)下來(lái)，并沒(méi)有實(shí)際入資注冊(cè)資金，A公司8月銀行賬單里出現(xiàn)了三筆費(fèi)用，三筆都是2元，用途均為股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，是由公司轉(zhuǎn)給個(gè)人的。 B公司8月銀行賬單里也出現(xiàn)了三次費(fèi)用，金額也是2元，用途均為股權(quán)買(mǎi)價(jià)款，這三人就是A公司收到轉(zhuǎn)讓款的三人，也是由B公司轉(zhuǎn)給他們個(gè)人的，請(qǐng)問(wèn)這樣兩家公司要怎么做分錄呢？ 第二個(gè)問(wèn)題是，我們公司投資一家公司，金額是十萬(wàn)元，已從公戶轉(zhuǎn)款，備注某某公司投資款，請(qǐng)問(wèn)這筆賬單要怎么做分錄呢？望老師賜教，感謝！

我們是人力資源公司，給對(duì)方建筑公司代發(fā)工資社保等，但是這個(gè)月我們開(kāi)票后，他們不經(jīng)過(guò)我們賬戶了，用他們的農(nóng)民工專戶發(fā)工資了，只把管理費(fèi)用和單位社保部分轉(zhuǎn)來(lái)了（單獨(dú)開(kāi)的一張發(fā)票），個(gè)稅讓員工自己轉(zhuǎn)到我們公司賬戶上，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢？求解答感謝老師，一定請(qǐng)看清問(wèn)題謝謝

老師 我們單位開(kāi)立了黨費(fèi)專用賬戶 把之前以現(xiàn)金形式收的黨費(fèi)開(kāi)戶時(shí)存入了黨費(fèi)專戶 怎么做賬？之后部分黨費(fèi)交給上級(jí)黨委 怎么做賬？黨員用黨費(fèi)活動(dòng)時(shí)怎么做賬？謝謝 三個(gè)問(wèn)題 十分感謝

老師好，想請(qǐng)教個(gè)調(diào)賬的問(wèn)題。去年9月有一筆買(mǎi)東西的款項(xiàng)忘了攤銷(xiāo)，今年想補(bǔ)提。金額15860，攤5年，每月132.17，補(bǔ)提9-12月的。 我們是事業(yè)單位，以往購(gòu)入支付時(shí)做的攤銷(xiāo)分錄應(yīng)該是 借：待攤費(fèi)用/其他待攤 15860貸：財(cái)政撥款收入15860 ，攤銷(xiāo)時(shí)，借：?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用，貸待攤費(fèi)用/其他待攤。但去年購(gòu)入分錄做的是借：?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用 15860貸：財(cái)政撥款收入15860。 想問(wèn)一下今年1月如果想補(bǔ)攤銷(xiāo)的話應(yīng)該怎么做分錄呢，補(bǔ)了之后下一次攤銷(xiāo)時(shí)分錄是什么，圖上這樣做正確么？謝謝！