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Q

請問收到社保退費款，需要做哪些分錄呢？

2022-10-09 14:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-09 14:45

借銀行存款 借管理費用社保負數(shù)

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快賬用戶3007 追問 2022-10-09 14:46

老師，當(dāng)時是做了社保計提和繳納兩個步驟，需要沖紅嗎？

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齊紅老師 解答 2022-10-09 14:46

只需要沖銷計提的就行

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快賬用戶3007 追問 2022-10-09 14:48

比如計提社保是：借，管理費用/銷售費用/研發(fā)費用，貸，應(yīng)付職工薪酬-社保。那么現(xiàn)在沖紅和收到退回的社保做哪些分錄呢？

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齊紅老師 解答 2022-10-09 14:49

退回借銀行存款 借管理費用負數(shù)

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快賬用戶3007 追問 2022-10-09 14:49

只需要做這一個分錄么？沖紅計提的不用做了嗎？

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齊紅老師 解答 2022-10-09 14:50

不需要了，繳納的時候就沒了，做一筆就行了

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快賬用戶3007 追問 2022-10-09 14:51

是按對應(yīng)的費用做負數(shù)嗎？還是全部計入到管理費用？

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齊紅老師 解答 2022-10-09 14:51

按退回來的沖銷社保就行

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