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老師,我想咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,關(guān)于納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間。如果采取直接收款方式銷(xiāo)售貨物,不論貨是否發(fā)出,就是收到銷(xiāo)售款當(dāng)天才能確認(rèn)增值稅,如果貨物已經(jīng)發(fā)出了,我們也收到貨了,我確認(rèn)收入了,但是這塊增值稅怎么處理呢,按照道理上講,是不能確認(rèn)增值稅的,但是我又要先確認(rèn)所得稅了呀,這個(gè)分錄怎么寫(xiě)呢

2022-10-09 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-09 11:30

你好,咱們可以先借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不體現(xiàn)稅額。

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快賬用戶(hù)3166 追問(wèn) 2022-10-09 11:37

你說(shuō)那我這個(gè)合同的話(huà),怎么體現(xiàn)出他是屬于直接收款呢?

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快賬用戶(hù)3166 追問(wèn) 2022-10-09 11:38

還有一個(gè)問(wèn)題就是如果時(shí)間已經(jīng)很長(zhǎng)了,我這最多能拖幾年呀,就會(huì)出現(xiàn)那個(gè)解鎖的話(huà),稅和增值稅報(bào)表不比對(duì),不通過(guò)吧

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快賬用戶(hù)3166 追問(wèn) 2022-10-09 11:39

那個(gè)在企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候會(huì)不會(huì)產(chǎn)生問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2022-10-09 11:41

你好,可以在合同中約定收款的時(shí)間,以及確定收入的時(shí)間,發(fā)貨的時(shí)間。 你好,我建議你不要超過(guò)一年,就是說(shuō)在轉(zhuǎn)到第二年的時(shí)候,要在12月確定收入。

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你好,咱們可以先借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,不體現(xiàn)稅額。
2022-10-09
您好 請(qǐng)問(wèn)您是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還是辦稅員?
2023-12-10
你好,嚴(yán)格來(lái)講,是需要確認(rèn)收入,申報(bào)未開(kāi)票收入的
2024-03-19
你好,兩種情況都下個(gè)月確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的呢
2020-10-19
學(xué)員你好,損失作為專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)需要提供很多附件,比如對(duì)方破產(chǎn)的證明等,如果能準(zhǔn)備齊全,那么確實(shí)少繳稅的
2022-11-12
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