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Q

老師,我想咨詢一個問題,關于納稅義務發(fā)生時間。如果采取直接收款方式銷售貨物,不論貨是否發(fā)出,就是收到銷售款當天才能確認增值稅,如果貨物已經發(fā)出了,我們也收到貨了,我確認收入了,但是這塊增值稅怎么處理呢,按照道理上講,是不能確認增值稅的,但是我又要先確認所得稅了呀,這個分錄怎么寫呢

2022-10-09 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-09 11:30

你好,咱們可以先借應收賬款貸主營業(yè)務收入,不體現(xiàn)稅額。

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快賬用戶3166 追問 2022-10-09 11:37

你說那我這個合同的話,怎么體現(xiàn)出他是屬于直接收款呢?

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快賬用戶3166 追問 2022-10-09 11:38

還有一個問題就是如果時間已經很長了,我這最多能拖幾年呀,就會出現(xiàn)那個解鎖的話,稅和增值稅報表不比對,不通過吧

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快賬用戶3166 追問 2022-10-09 11:39

那個在企業(yè)所得稅匯算的時候會不會產生問題

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齊紅老師 解答 2022-10-09 11:41

你好,可以在合同中約定收款的時間,以及確定收入的時間,發(fā)貨的時間。 你好,我建議你不要超過一年,就是說在轉到第二年的時候,要在12月確定收入。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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