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退貨,收到銷售方紅字發(fā)票,是做進(jìn)項稅負(fù)數(shù)還是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?

2022-10-03 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-03 16:38

你好,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。

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快賬用戶9330 追問 2022-10-03 17:05

申報表填在哪里

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齊紅老師 解答 2022-10-03 17:09

附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面

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快賬用戶9330 追問 2022-10-03 17:09

申報表填正數(shù)唄?

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齊紅老師 解答 2022-10-03 17:11

你好對的 是這么做的

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快賬用戶9330 追問 2022-10-03 17:13

如果退的是庫存,就不用做成本轉(zhuǎn)出等其他操作了吧?是不是填完申報表就完事了

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齊紅老師 解答 2022-10-03 17:15

這個是什么原因開了負(fù)數(shù)?

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快賬用戶9330 追問 2022-10-03 17:16

上月開多了

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齊紅老師 解答 2022-10-03 17:16

那你之前怎么做的,做了庫存商品嗎?如果是的話,需要紅沖庫存。

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快賬用戶9330 追問 2022-10-03 17:19

就是做 借庫存商品負(fù)數(shù) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-10-03 17:39

不對你之前做的應(yīng)該是正數(shù) 現(xiàn)在借應(yīng)付 貸庫存商品 進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9330 追問 2022-10-03 17:44

之前是正數(shù),這次像我上面那么做負(fù)數(shù)行么

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齊紅老師 解答 2022-10-03 17:53

你好 可以的 可以的

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你好,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。
2022-10-03
收到退貨發(fā)票時,應(yīng)將原進(jìn)項稅額從“進(jìn)項稅額”科目借方?jīng)_回,用紅字沖減,同時在“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”貸方反映。但具體會計處理需根據(jù)企業(yè)實際情況和內(nèi)控制度來定。
2024-10-18
你好,如果之前抵扣了,現(xiàn)在用鏡像轉(zhuǎn)出在貸方籃子。
2022-03-30
你好 進(jìn)項稅額的負(fù)數(shù)
2021-09-26
新年好,收到紅字進(jìn)項發(fā)票,是做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)?
2023-02-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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