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老師,公司要辦理注銷,但現(xiàn)在賬上有一筆15年預(yù)繳的所得稅,因為是分公司和總部一起匯算清繳,當(dāng)年整體虧損,不用繳納企業(yè)所得稅,匯算清繳的時候沒有把預(yù)繳的退回,讓以后年度抵扣,但后面公司一直是虧損狀態(tài),現(xiàn)在要注銷,但是稅務(wù)局那面說找不到預(yù)繳的記錄,不退。那賬上的預(yù)繳的所得稅怎么處理呢?補提所得稅還是轉(zhuǎn)到營業(yè)外呢?

2022-09-27 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-27 11:33

?你好;? ? ?預(yù)交的稅費; 你們可以申請退稅的 ;? ? ? ?你們之前完稅證明沒有嗎? ?

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快賬用戶3603 追問 2022-09-27 11:40

已經(jīng)溝通過很多次了,不給退

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齊紅老師 解答 2022-09-27 11:45

你好; 不退的話; 那允許你們以后抵減不; 意思直接走損失了嗎? ??

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快賬用戶3603 追問 2022-09-27 11:55

現(xiàn)在公司要注銷了

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齊紅老師 解答 2022-09-27 12:07

?你好 ;? ?那你就轉(zhuǎn)營業(yè)外支出去? ?

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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