我們是電商公司，公司里得運(yùn)營(yíng)人員借公司的錢去刷單，這筆分錄是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 他們是不定期的借款刷單 就會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款的賬面數(shù)越來(lái)越大 ，請(qǐng)問(wèn)如何處理
同學(xué)你好，讓借款人找發(fā)票來(lái)沖賬處理比較好。
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老師，我們公司是做淘寶的 每天有刷單 ,刷單的本金支出的時(shí)候是借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 這個(gè)款最后是以銷售回款的形式回來(lái)的 記賬是記 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：其他應(yīng)收款嗎
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老師，我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)入進(jìn)來(lái) 然后我們?cè)俎D(zhuǎn)出去，這個(gè)需要怎么做分錄？做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來(lái) 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛？做個(gè)借款合同，這樣稅局人嗎？要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來(lái) 借銀行存款 貸實(shí)收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖？
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老師，請(qǐng)問(wèn)我公司一項(xiàng)工程承包給包工頭做，包工頭先打款到公司賬上，再?gòu)墓举~上打出去付貨款，我的賬務(wù)處理是這樣的，1.借銀行存款，貸其他應(yīng)收款，2.借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，這樣操作的話，其他應(yīng)收款在貸方的余額越來(lái)越多，我該怎么做？
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我們是電商公司，公司里得運(yùn)營(yíng)人員借公司的錢去刷單，這筆分錄是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 他們是不定期的借款刷單 就會(huì)導(dǎo)致其他應(yīng)收款的賬面數(shù)越來(lái)越大 ，請(qǐng)問(wèn)如何處理
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老師 有員工在公司掛了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款 其他應(yīng)收款的分錄為 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 其他應(yīng)付款的分錄為 借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 因?yàn)楣驹谕饷嬗泻芏噘M(fèi)用沒(méi)及時(shí)清理 都掛了這個(gè)員工的往來(lái)賬上 現(xiàn)在情況是 經(jīng)查出 掛在其他應(yīng)付款里面的有一筆錢不是他本人的，是其他人的 那我調(diào)賬怎么調(diào)
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老師，麻煩問(wèn)一下，我們4月份和6月份紅沖了兩筆銷項(xiàng)發(fā)票，是我們當(dāng)時(shí)稅率開錯(cuò)了，把應(yīng)稅的開成免稅了，9月份又重新開的，那我在10月份填9月份報(bào)表的時(shí)候，因?yàn)槲覀兩婕暗绞卟巳獾暗臏p免那一張報(bào)表是不是就不應(yīng)該再填我們紅沖的這兩張發(fā)票數(shù)了？因?yàn)?月份6月份我已經(jīng)填完了
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老師 企業(yè)報(bào)銷流程 怎么樣子合適 有模版嗎
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郭老師，我們公司有一個(gè)員工他的繳費(fèi)基數(shù)不一樣，是9739元，那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個(gè)人部分的
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想問(wèn)下，貿(mào)易的電商，若是商品類目太多太雜了，這種情況必須一個(gè)個(gè)錄明細(xì)嗎？這樣太難統(tǒng)計(jì)了，有簡(jiǎn)單的辦法嗎？
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老師，我們是賣扎頭發(fā)的小飾品的，價(jià)格也就一兩塊，但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會(huì)有發(fā)錯(cuò)貨的情況，這部分發(fā)出去了基本上也不會(huì)退回，發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計(jì)明細(xì)就太麻煩了，預(yù)計(jì)發(fā)貨損耗在10%，這部分損耗應(yīng)該怎么處理比較合適呢
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B公司開票銷項(xiàng)398346.63，稅額51785.07，價(jià)稅合計(jì)450131.7 進(jìn)銷348812.98，稅額45345.67.價(jià)稅合計(jì)394158.65.附加稅1023.31 請(qǐng)問(wèn)最后B 公司的利潤(rùn)是多少
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老師你好，我們公司和供貨商23年簽的合同，23年也給我們送貨了，但是在24年2月才給我們開票，發(fā)票開具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計(jì)，這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎
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這種情況怎么申報(bào)?。?/p>
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公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯，如付乙酒店餐飲費(fèi)，有600多張餐券，需要附到憑證后面嗎？
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老師好：請(qǐng)問(wèn)上月收到一筆銀行匯票，當(dāng)時(shí)不知道是銀行匯票就入賬了，掛的是匯票那家名頭（在其他應(yīng)收款貸方），老師我怎么才能調(diào)的正確的這家呢？
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公司沒(méi)有發(fā)票 都是EXCEL表格建賬的
同學(xué)你好，這樣的話，讓借款人，把刷單做個(gè)表格，讓領(lǐng)導(dǎo)簽字，來(lái)沖賬就行了。
老師，現(xiàn)在刷單有表格，刷單金額和刷單費(fèi)用都統(tǒng)計(jì)出來(lái)了，刷單金額做的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的借方，刷單費(fèi)用做的是銷售費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)其他應(yīng)收怎么沖 怎么做分錄
同學(xué)你好，刷單收到的款，借：銀行存款等科目，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，刷單支付的款，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，銷售費(fèi)用，貸：其他應(yīng)收款-借款人姓名。
老師，可以說(shuō)說(shuō)為什么要這么做嗎？不太理解
同學(xué)你好，這樣做，才能沖掉刷單人借的款。因?yàn)樗胃兜目睿吘故墙杩钊酥С龅摹?
老師你好，那為什么要用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這個(gè)科目呢
老師，你看刷單的費(fèi)用是借銷售費(fèi)用，貸銀行存款了，那么沖其他應(yīng)收的分錄 借 銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)收 嗎 怎么感覺(jué)有點(diǎn)亂
同學(xué)你好，因?yàn)樗蔚氖湛钍褂昧酥鳡I(yíng)業(yè)務(wù)收入，對(duì)應(yīng)的付款要使用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
老師你好，請(qǐng)問(wèn)老板收到老板娘的轉(zhuǎn)賬該如何做分錄？
同學(xué)你好，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款。
這倆個(gè)都是個(gè)人賬戶 需要做賬 嗎
同學(xué)你好，最好做賬處理。