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Q

一般納稅人銷售自己適用的固定資產(chǎn)，采用簡易計稅方法，應(yīng)如何填寫申報表？

2022-09-15 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-09-15 10:21

填寫在主表21行行次簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額和23行次應(yīng)納稅額減征額中，3%稅率減按2%

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快賬用戶4922 追問 2022-09-15 10:22

附表填哪里？

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齊紅老師 解答 2022-09-15 10:32

填寫附表一第十一欄

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快賬用戶4922 追問 2022-09-15 10:37

3%減按2%征收，其中1%在哪里填

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齊紅老師 解答 2022-09-15 10:38

在主表應(yīng)納稅減征額

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快賬用戶4922 追問 2022-09-15 11:53

主表二十三欄是自動帶出來的，沒辦法填啊

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齊紅老師 解答 2022-09-15 13:28

1、銷售自己使用過的適用簡易征收的固定資產(chǎn)，如何填報申報表？ 銷售自己使用過的適用簡易征收的固定資產(chǎn)，如何填報申報表？ 答：一、一般納稅人 一般納稅人銷售自己使用過的適用簡易征收的固定資產(chǎn)，按3%征收率減按2%征收增值稅。 納稅申報表的填寫方法是先填寫3%征收率銷售額，再填寫1%減征額： （一）填報《增值稅納稅申報表附列資料（一）（本期銷售明細(xì)）》 在第11行“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”對應(yīng)的各列 （二）將1%減征額填報在《增值稅減免稅申報明細(xì)表》的相關(guān)欄次，通過表間勾稽關(guān)系在《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》第23行“應(yīng)納稅額減征額”體現(xiàn)1%的減征額。 選擇按照2%減征計稅的一般納稅人，只能開具增值稅普通發(fā)票，不能開具增值稅專用發(fā)票。 如果一般納稅人為了開具專票而放棄2%減征優(yōu)惠，可以適用3%征收率計算繳納增值稅。從此情形下，只需要通過《增值稅納稅申報表附列資料（一）（本期銷售明細(xì)）》在第11行“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”對應(yīng)的各列填寫相關(guān)數(shù)據(jù)即可。

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填寫在主表21行行次簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額和23行次應(yīng)納稅額減征額中，3%稅率減按2%
2022-09-15
一般納稅人的占3%，銷售貨物一欄里面填寫，然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
2022-06-13
你好；比如1.如果是適用簡易計稅3%減按2%的： 填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》第11行“3%征收率的貨物及加工修理修配”的相應(yīng)欄次；2.減了的1%的部分填寫在主表的23欄“應(yīng)納稅額減征額”，且需要填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》的減稅項目相關(guān)欄次?
2024-01-08
增值稅填寫附表1，3%銷售貨物簡易計稅里面，然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實際抵扣金額。
2024-10-10
同學(xué)你好 直接按照3%填寫就行了
2021-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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