久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

#提問#老師鐵路和飛機(jī)車票填在進(jìn)項(xiàng)稅額的哪行?為什么填到旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅哪行,沒見加到貨物進(jìn)項(xiàng)稅額里邊?

2022-09-13 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-13 15:24

?你好1; 在8b和10欄次里面去報進(jìn)項(xiàng)稅的??

頭像
快賬用戶1980 追問 2022-09-13 15:31

第12行當(dāng)期申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額大于第35行合計數(shù),第35行不包括車票進(jìn)項(xiàng)稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-13 15:34

?你好 ;? ? ? ?比如第一步:取得旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅專用發(fā)票的納稅人,比如4月認(rèn)證5月申報抵扣時填報《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(以下簡稱附表二)第1、2、35欄; 第二步:取得旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票票面注明的稅額,以及取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單、鐵路車票、公路、水路等其他客票,按規(guī)定計算確定的的進(jìn)項(xiàng)稅額,均填報附表二第8b欄其他. 第三步:將第一步與第二步合計抵扣的旅客服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額填報附表二第10欄(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證.?

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
?你好1; 在8b和10欄次里面去報進(jìn)項(xiàng)稅的??
2022-09-13
你好 附表二 10欄和8b里面
2021-08-26
你好這些需要在報表里填寫,填寫在增值稅申報表附表二的本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證欄次
2021-06-10
這種情況通常是因?yàn)橄到y(tǒng)對不同稅率的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行了分類處理。職工高鐵票屬于旅客運(yùn)輸服務(wù),按照相關(guān)規(guī)定,應(yīng)使用11%的稅率進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,而不是9%。當(dāng)你手動將其填寫到“本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”時,系統(tǒng)可能因?yàn)槎惵什黄ヅ涠鴽]有將這部分稅額納入總的進(jìn)項(xiàng)稅額合計中。建議檢查稅率設(shè)置并調(diào)整到正確的稅率,以確保賬務(wù)與申報的一致性。
2024-11-04
這個問題主要是因?yàn)槁每瓦\(yùn)輸服務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣有特殊規(guī)定,按照10%的稅率進(jìn)行抵扣,而不是9%。當(dāng)你在申報時將其填入“本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”時,系統(tǒng)按照旅客運(yùn)輸服務(wù)的規(guī)定處理,所以沒有將這部分稅額計入常規(guī)的進(jìn)項(xiàng)稅匯總中。這就導(dǎo)致了賬務(wù)上的不一致。你需要調(diào)整會計處理方法,確保與稅法規(guī)定一致。
2024-11-04
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機(jī)號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×