?你好1; 在8b和10欄次里面去報進(jìn)項(xiàng)稅的??
老師,請問增值稅申報附表2,我填了本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù),為什么申報表里面應(yīng)抵扣稅額合計沒反映這部分?jǐn)?shù)據(jù)?只反映了專票的進(jìn)項(xiàng)稅額。
你好,收到航空運(yùn)輸電子客票行程單按9%計算進(jìn)項(xiàng)稅額184.62元,是在電子稅務(wù)局附表二的8b和10欄那里都填寫184.62金額嗎? 填寫完后,在增值稅及附加稅報表上沒有看到增加184.62分金額,是什么回事
老師好,一般納稅人,航空運(yùn)輸電子客票行程單,計算出來的進(jìn)項(xiàng)稅額,在申報的時候,填在附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)) 的哪一行呢?是填到(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 10行嗎?謝謝!
#提問#老師鐵路和飛機(jī)車票填在進(jìn)項(xiàng)稅額的哪行?為什么填到旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅哪行,沒見加到貨物進(jìn)項(xiàng)稅額里邊?
?請問老師,新成立的貿(mào)易公司目前4月份沒發(fā)生業(yè)務(wù),但收到一張服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未勾選抵扣,這個進(jìn)項(xiàng)稅額在申報的時候需要填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表里嗎,具體填在哪一行
應(yīng)交稅費(fèi)—(應(yīng)交個人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬?
老師,我是小規(guī)模,請問,我這個成本都沒有票,工資薪金少,就一個人,沒有折舊費(fèi)得怎么調(diào)整才能對我公司有利
老師,你好,海南注冊公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說是要上門可查公司地址,我們同時一個地址注冊多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點(diǎn)為這個兩個人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
一般納稅人物業(yè)公司,預(yù)收取居民物業(yè)費(fèi),用合同負(fù)債可以嗎
冰箱做固定資產(chǎn),下面具體的分類是,是家具器具類比較合適,還是電子設(shè)備類比較合適?(董孝彬老師不要回答)
老師,公司要把費(fèi)用分?jǐn)偟矫總€商品計算毛利率,怎么計算呢
老師你好!實(shí)際合同加大合同合計為,最后為合同結(jié)算是為合同結(jié)算,最后是不是以合同結(jié)算為準(zhǔn)?老師指導(dǎo)一下
第12行當(dāng)期申報抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額大于第35行合計數(shù),第35行不包括車票進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
?你好 ;? ? ? ?比如第一步:取得旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅專用發(fā)票的納稅人,比如4月認(rèn)證5月申報抵扣時填報《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(以下簡稱附表二)第1、2、35欄; 第二步:取得旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票票面注明的稅額,以及取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單、鐵路車票、公路、水路等其他客票,按規(guī)定計算確定的的進(jìn)項(xiàng)稅額,均填報附表二第8b欄其他. 第三步:將第一步與第二步合計抵扣的旅客服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額填報附表二第10欄(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證.?