你好 借:庫存商品 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本
老師,請(qǐng)問一下,我司出貨時(shí),是先開票收到客人貨款再發(fā)貨??腿耸盏截涷?yàn)了有部分產(chǎn)品不合格,需要扣款。同時(shí)需要我們公賬退那部分款。已經(jīng)跨了幾個(gè)月,客人也已經(jīng)使用我司開出的發(fā)票入賬。請(qǐng)問這種情況下,我司是開什么發(fā)票用于退款呢?紅字還是什么?
甘老師早上好!我想咨詢一下我們公司醫(yī)院退貨,普通發(fā)票當(dāng)時(shí)已經(jīng)入賬,后來退貨無法提供原發(fā)票,這樣的情況我們公司怎么開具紅字發(fā)票,謝謝
請(qǐng)問,我1月有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)時(shí)未認(rèn)證,但先把貨品做了入庫,2月時(shí)退貨,然后把這張發(fā)票退回給對(duì)方,對(duì)方已開紅字發(fā)票,請(qǐng)問帳務(wù)應(yīng)該怎么處理?謝謝!
一張發(fā)票上部分設(shè)備退貨,購方發(fā)票未認(rèn)證,但已入賬退不了,購方開具紅字信息表勾選的是未抵扣,這種情況銷方同樣依購方紅字信息表開紅字發(fā)票給購方?購方后續(xù)怎么認(rèn)證發(fā)票
老師您好,我公司有出口退稅,供應(yīng)商提供的發(fā)票我們已經(jīng)退稅了,但是后面發(fā)生了退貨,對(duì)應(yīng)正數(shù)的發(fā)票我們已經(jīng)用于退稅了無法開紅字信息表,這種情況我們應(yīng)該怎么處理?
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時(shí)借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個(gè)欄次