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老師,我公司是制造業(yè),向縣教育振興基金會捐贈,公益捐贈50萬,這個賬上要怎么處理呢?

2022-09-07 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-07 17:07

同學(xué)你好 有行政事業(yè)單位監(jiān)制的收據(jù)嗎

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快賬用戶2620 追問 2022-09-07 17:14

有教育振興基金會開的票據(jù),蓋的 財(cái)務(wù)專用章

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齊紅老師 解答 2022-09-07 17:22

這個是財(cái)政局監(jiān)制的嗎

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快賬用戶2620 追問 2022-09-07 17:24

就是就是哈

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齊紅老師 解答 2022-09-07 17:30

那這個是可以稅前扣除的 計(jì)入營業(yè)外支出捐贈支出

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同學(xué)你好 有行政事業(yè)單位監(jiān)制的收據(jù)嗎
2022-09-07
同學(xué)你好 1.購買的設(shè)備捐贈給學(xué)校:借:營業(yè)外支出 100,000貸:固定資產(chǎn)清理 100,000 2.捐贈的設(shè)備視同銷售,計(jì)算銷項(xiàng)稅:借:固定資產(chǎn)清理 13,000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 13,000 3.收到公益事業(yè)捐贈統(tǒng)一票據(jù):借:銀行存款/現(xiàn)金 113,000貸:營業(yè)外收入 113,000 4.結(jié)轉(zhuǎn)捐贈凈收益:借:營業(yè)外支出 87,000貸:固定資產(chǎn)清理 87,000 5.結(jié)轉(zhuǎn)捐贈收入:借:營業(yè)外收入 113,000貸:銀行存款/現(xiàn)金 113,000
2023-12-22
同學(xué)你好, 對于公益性捐贈,在年度利潤總額12%以內(nèi)的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除;超過年度利潤總額12%的部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后三年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時扣除。比如向湖北捐款,公益性捐贈200萬。當(dāng)年利潤總額1000萬,只有120萬可以在當(dāng)期扣除,剩下80萬以后可以扣除,這就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)。
2021-08-17
你好,母公司借:長投;貸:銀行存款 至于你說的合并減少,是不是非全資控股
2020-11-02
你好; 你們是民非的話 ;你們是捐贈收入的話是不產(chǎn)生繳納的 免征的。 比如借銀行存款貸捐贈收入
2021-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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