你好 借銀行存款 貸管理費用 財務費用

老師,就是我們酒店采購了一批物品,但是是老板自己掏錢買的不報賬的,但是一批物品發(fā)生了退貨,退回來的錢是退回我們酒店的私戶的,這筆怎么做分錄? 之前拿到單據(jù)的時候我做的是,借:管理費用開辦費 貸:其他應付款
老師,領導出差提前買的飛機票,后因其他原因需要退票重新買,產(chǎn)生退票手續(xù)費300,怎么入賬
老師,我們是購買方,專用發(fā)票上個月也抵扣過了,現(xiàn)在銷售方把款退回來了,我這邊給他開紅字發(fā)票信息表之后,我的會計分錄怎么做?還有之前他們開的發(fā)票要郵寄給他們嘛?
出差買票后,因其他原因退票了,產(chǎn)生的手續(xù)費及退回的錢怎么做會計分錄?之前購買的票已登記做賬了
購買了軟件 但是后面不想要了 之前是全款付的 商家只愿意退部分 這個扣掉的錢怎么入賬會計分錄 沒有票據(jù) 票已經(jīng)退給那個商家了
老師股權變更報送信息做到最納稅申報預覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團隊PK獎勵,這個獎勵計入哪個二級明細呢
給員工申報個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
老師,金額比較大的6萬多塊錢的電力改造施工費計入什么科目
法人用個人網(wǎng)銀轉對公賬戶,寫投資款,可以算實收資本嗎
老師早上好,這個月員工有一次性獎金,這個獎金和工資是一筆支付,還是要分開兩筆支付?報個人所得稅是報的一次性獎金單獨申報
不用紅字沖嗎?
費用類科目可以寫在貸方嗎?
是的,可以直接紅字沖銷
登記入賬時 借:管理費用 貸:銀行存款 退款時 借:管理費用(負數(shù)) 貸:銀行存款(負數(shù))
是這樣嗎!
是的,學員,這個沒問題的