你好 可以根據(jù)部門入管理費用/銷售費用-差旅費
老師,①關(guān)于增值稅表,這個月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價稅合計額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(不包含手續(xù)費的那些金額),實際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對不對?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(包含手續(xù)費過戶費和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(包含手續(xù)費等費用的金額),這樣對嗎? ②關(guān)于其他稅費的印花稅,購銷合同里面的采購原材料,我們買的是有商業(yè)折扣2%的,但是我們并沒有享受折扣,因為我們還是到三十天后才付款,就沒有折扣了,那我們計提印花稅的時候購銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價格嗎?
老師,領(lǐng)導(dǎo)出差提前買的飛機票,后因其他原因需要退票重新買,產(chǎn)生退票手續(xù)費300,怎么入賬
老師你好,請問下1、18年購進(jìn)的固定資產(chǎn)因為質(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款。現(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
老師,本月收到了一張雇主責(zé)任險的紅字發(fā)票,該保險費4月份買的,4月收到發(fā)票計入了長期待攤費用,并每月攤銷了,現(xiàn)在要怎么賬務(wù)處理?因為要退掉其中一部分保險,所以將原來購買的開紅字發(fā)票了,后面再按退掉部分以后的金額再重新開票?要怎么賬務(wù)處理? 謝謝老師
出差買票后,因其他原因退票了,產(chǎn)生的手續(xù)費及退回的錢怎么做會計分錄?之前購買的票已登記做賬了
你好 請問下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個配件再去安裝 買入的時候開的是汽車配件相關(guān)的專票 但是我們公司經(jīng)營范圍沒有汽車配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
老師,我們公司有飯?zhí)锰峁┰缥绮?,現(xiàn)在早餐改為每人提供一瓶牛奶,每個月將近20箱牛奶,這樣子合理嗎?
企業(yè)間的借款能不能無息借款
老師好,總公司在北京,總公司企業(yè)所得稅有利潤10萬,彌補以前年度虧損10萬,應(yīng)交企業(yè)所得稅是0,那分公司應(yīng)交企業(yè)所得稅也是0吧
老師您好 公戶收到給個人付款的維修服務(wù)費1萬元 對方不要發(fā)票 像這種是要做無票收入嗎? 我們要交多少稅?我們用了人工和庫里的配件 這個成本要怎么在1萬元里減掉
老師,有一個24年取得的專票,建筑服務(wù)類的,對方備注錯了,但是我次月就認(rèn)證抵扣了,做成本了,我這個月才發(fā)現(xiàn),可以讓對方紅沖,然后再開個對的嗎?我需要怎么做賬呢老師
老師信息技術(shù)需要申報印花稅嗎?小規(guī)模公司購買的家具需要報印花稅嗎
去年多提費用1萬多,今年匯算清繳前沒有把它沖銷,7月份可以直接沖銷費用嗎 管理費用做一筆負(fù)數(shù),還是需要通過以前年度匯算清繳科目?不涉及到交稅,目前新店一年 投入設(shè)備比較大,還沒有利潤,預(yù)計兩年才能有收益
老師,銀行賬戶季度利息要交增值稅嗎
我公司為一般納稅人,我公司購買米油用于贈送客戶,開具專用發(fā)票,其進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?