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老師，職場小白提疑問 公司當(dāng)月對公支付費用時（收到普票） 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:廣告費 貸其他費用，這樣做分錄對嗎， 如果對公支付并收到專票且當(dāng)月做抵扣呢，做費用的，分錄應(yīng)該怎么做

2022-09-03 12:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-03 12:43

你好，這個其他費用是什么的，是不是應(yīng)該是其他應(yīng)付款？

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快賬用戶7960 追問 2022-09-03 12:44

寫錯了， 是貸其他應(yīng)付款，

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齊紅老師 解答 2022-09-03 13:26

可以 上面的分錄可以 借銷售費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行

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快賬用戶7960 追問 2022-09-03 13:41

老師，如果收到專票呢，當(dāng)月要做抵扣，分錄應(yīng)該怎么做，

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齊紅老師 解答 2022-09-03 13:43

上面的分錄就是借銷售費用廣告宣傳， 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款， 這個就是

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快賬用戶7960 追問 2022-09-03 14:13

進(jìn)行抵扣的時候還需要做借：應(yīng)交稅費--增值稅進(jìn)項稅。貸：應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證）

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齊紅老師 解答 2022-09-03 14:15

不需要的，直接做到應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項

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快賬用戶7960 追問 2022-09-03 14:17

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-09-03 14:17

不用客氣，工作愉快。

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你好，這個其他費用是什么的，是不是應(yīng)該是其他應(yīng)付款？
2022-09-03
你好，發(fā)票和這個有差額么，做管理費用，沒有直接貼后面，有差額，借管理費用 負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做
2021-10-12
您好 收到專票 借：應(yīng)付賬款-暫估 -***公司 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借：銷售費用-快遞費 借方紅字（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款-***公司
2021-03-20
同學(xué)你好 這個可以的
2023-11-29
同學(xué)，你好，這個可以的。
2021-02-04
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