老師，1月份的增值稅我已經(jīng)申報(bào)并繳納稅款了，但是我今天剛申請(qǐng)了加計(jì)抵減，那這個(gè)月的加計(jì)抵減額放到下個(gè)月抵減的話(huà)，是怎么申報(bào)?直接在附表四一般項(xiàng)目加計(jì)抵減那里填報(bào)嗎？需要寫(xiě)備注嗎

老師好，請(qǐng)問(wèn)我增值稅附加稅申報(bào)的時(shí)候少計(jì)提了金額，現(xiàn)在更正申報(bào)了，那所得稅申報(bào)表更正是不是把補(bǔ)計(jì)提的部分和滯納金一起計(jì)入利潤(rùn)總額里，減少利潤(rùn)總額的金額就可以了呢

@郭老師，我發(fā)現(xiàn)4月的增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的38.94元忘記在附表4的加計(jì)抵減的本期調(diào)減額那里填上3.89了，是不是要更正申報(bào)并繳納稅金和滯納金？

@郭老師，還在嗎？？？？？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出38.94之前申報(bào)忘記在加計(jì)抵減本期調(diào)減那里填3.89，更正申報(bào)之后補(bǔ)交的增值稅和附加稅怎么寫(xiě)分錄

在原來(lái)的基礎(chǔ)上增加了一筆2970.21，這個(gè)增值稅申報(bào)表就是進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)（2345.18）-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出（2970.21），郭老師，現(xiàn)在是從留抵里面減去了，但是我們2024.1月份又交了這兩筆稅費(fèi)加滯納金？ 她更改了申報(bào)表，我們的賬是不是要跟她一致啊