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8月認(rèn)證的進(jìn)項，客戶8月紅沖開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票。怎么保稅和記賬

2022-09-01 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-09-01 16:21

你好，之前你已經(jīng)認(rèn)證了的情況下，在附表二開具的紅字信息表進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面填寫，借預(yù)付賬款、貸庫存商品、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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你好，之前你已經(jīng)認(rèn)證了的情況下，在附表二開具的紅字信息表進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面填寫，借預(yù)付賬款、貸庫存商品、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-09-01
這張進(jìn)項發(fā)票7月不需要入賬
2022-09-19
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2025-09-01
先在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)填開上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，獲取編號； 當(dāng)期在增值稅申報表附表二 “進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出” 欄，手動填報《信息表》中的稅額，不自動帶入； 做紅字分錄沖減原進(jìn)項相關(guān)科目，平臺勾選處不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)讓勾選。
2025-09-01
你好，跟7月份的憑證是一樣的，只是金額寫負(fù)數(shù)。
2024-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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