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8月認證的進項,客戶8月紅沖開了一張負數(shù)發(fā)票。怎么保稅和記賬

2022-09-01 16:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-01 16:21

你好,之前你已經(jīng)認證了的情況下,在附表二開具的紅字信息表進項轉(zhuǎn)出里面填寫,借預付賬款、貸庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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你好,之前你已經(jīng)認證了的情況下,在附表二開具的紅字信息表進項轉(zhuǎn)出里面填寫,借預付賬款、貸庫存商品、 應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-09-01
這張進項發(fā)票7月不需要入賬
2022-09-19
先在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)填開上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,獲取編號; 當期在增值稅申報表附表二 “進項稅額轉(zhuǎn)出” 欄,手動填報《信息表》中的稅額,不自動帶入; 做紅字分錄沖減原進項相關科目,平臺勾選處不會出現(xiàn)負數(shù)讓勾選。
2025-09-01
借:原材料等 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2025-09-01
你好,跟7月份的憑證是一樣的,只是金額寫負數(shù)。
2024-09-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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