你好，老師，小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開了一張15萬的發(fā)票，不用交增值稅的，以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票，但是前期的會(huì)計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款，他沒有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入，但所得稅沒有，二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒，說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配，該怎么辦？

老師，我想問下，因?yàn)槲?月的時(shí)候開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，是沖減去年10月的發(fā)票，但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時(shí)候已經(jīng)做了一筆稅金減免，所以這次在做分錄的時(shí)候這筆增值稅也就將7月開的一張?jiān)鲋刀悓Ｆ鄙系脑鲋刀惗愵~給抵掉了，賬上就沒有需要交的增值稅了，但實(shí)際上這筆專票我是要交增值稅的。這個(gè)我需要怎么處理？

老師，去年10-12月有一筆未交增值稅16元，在今年年初的時(shí)候沒有加到系統(tǒng)上去，現(xiàn)在做回單，發(fā)現(xiàn)1月繳納10-12的增值稅，賬上未交增值稅這個(gè)科目余額是0，現(xiàn)在要怎么做才能調(diào)整好

老師，小規(guī)模企業(yè)發(fā)現(xiàn)今年有一張2月份開的專票1個(gè)點(diǎn)的，原來的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候沒有做交稅，貸方余額一直掛著的，這筆稅費(fèi)確實(shí)也沒有繳納，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么調(diào)整呢（7月份申報(bào)的時(shí)候沒有這筆）

老師，下午好，我這邊有一家社會(huì)組織還是18年的時(shí)候收了一筆3000元服務(wù)費(fèi)，但是一直都沒有完成，現(xiàn)在24年7月才退回給對(duì)方3000，現(xiàn)在這個(gè)賬要怎么做？7月份退的時(shí)候沒有開發(fā)票，做賬做了收入的負(fù)數(shù)，這樣做賬的收入比申報(bào)系統(tǒng)上的收入少了3000元