同學(xué)你好 這個(gè)做繳稅的分錄就可以了
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開了一張15萬的發(fā)票,不用交增值稅的,以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票,但是前期的會(huì)計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款,他沒有做主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入,但所得稅沒有,二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒,說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
老師,我想問下,因?yàn)槲?月的時(shí)候開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時(shí)候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時(shí)候這筆增值稅也就將7月開的一張?jiān)鲋刀悓F鄙系脑鲋刀惗愵~給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實(shí)際上這筆專票我是要交增值稅的。這個(gè)我需要怎么處理?
老師,去年10-12月有一筆未交增值稅16元,在今年年初的時(shí)候沒有加到系統(tǒng)上去,現(xiàn)在做回單,發(fā)現(xiàn)1月繳納10-12的增值稅,賬上未交增值稅這個(gè)科目余額是0,現(xiàn)在要怎么做才能調(diào)整好
老師,小規(guī)模企業(yè)發(fā)現(xiàn)今年有一張2月份開的專票1個(gè)點(diǎn)的,原來的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候沒有做交稅,貸方余額一直掛著的,這筆稅費(fèi)確實(shí)也沒有繳納,請問現(xiàn)在怎么調(diào)整呢(7月份申報(bào)的時(shí)候沒有這筆)
老師,下午好,我這邊有一家社會(huì)組織還是18年的時(shí)候收了一筆3000元服務(wù)費(fèi),但是一直都沒有完成,現(xiàn)在24年7月才退回給對方3000,現(xiàn)在這個(gè)賬要怎么做?7月份退的時(shí)候沒有開發(fā)票,做賬做了收入的負(fù)數(shù),這樣做賬的收入比申報(bào)系統(tǒng)上的收入少了3000元
我們公司收購了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
那截止現(xiàn)在確實(shí)也沒用繳納,我10月份的時(shí)候申報(bào)的時(shí)候加上這筆嗎?現(xiàn)在,我做分錄是不是,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,我們是小規(guī)模哦,這樣做有問題沒有
同學(xué)你好 你用二級科目就可以