同學(xué)你好 這個(gè)做繳稅的分錄就可以了
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開了一張15萬的發(fā)票,不用交增值稅的,以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票,但是前期的會(huì)計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款,他沒有做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入,但所得稅沒有,二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒,說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
老師,我想問下,因?yàn)槲?月的時(shí)候開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖減去年10月的發(fā)票,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年12月的時(shí)候已經(jīng)做了一筆稅金減免,所以這次在做分錄的時(shí)候這筆增值稅也就將7月開的一張?jiān)鲋刀悓F鄙系脑鲋刀惗愵~給抵掉了,賬上就沒有需要交的增值稅了,但實(shí)際上這筆專票我是要交增值稅的。這個(gè)我需要怎么處理?
老師,去年10-12月有一筆未交增值稅16元,在今年年初的時(shí)候沒有加到系統(tǒng)上去,現(xiàn)在做回單,發(fā)現(xiàn)1月繳納10-12的增值稅,賬上未交增值稅這個(gè)科目余額是0,現(xiàn)在要怎么做才能調(diào)整好
老師,小規(guī)模企業(yè)發(fā)現(xiàn)今年有一張2月份開的專票1個(gè)點(diǎn)的,原來的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候沒有做交稅,貸方余額一直掛著的,這筆稅費(fèi)確實(shí)也沒有繳納,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么調(diào)整呢(7月份申報(bào)的時(shí)候沒有這筆)
老師,下午好,我這邊有一家社會(huì)組織還是18年的時(shí)候收了一筆3000元服務(wù)費(fèi),但是一直都沒有完成,現(xiàn)在24年7月才退回給對(duì)方3000,現(xiàn)在這個(gè)賬要怎么做?7月份退的時(shí)候沒有開發(fā)票,做賬做了收入的負(fù)數(shù),這樣做賬的收入比申報(bào)系統(tǒng)上的收入少了3000元
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對(duì)方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤(rùn)的,請(qǐng)講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤(rùn),但是遞延為什么要影響利潤(rùn)呢,沒搞懂呢
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購(gòu)包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
老師,去面試,下面兩個(gè)問題怎么回答比較好 問題1: 在稅務(wù)審計(jì)中,申報(bào)的增值稅收入與公司所得稅目的之間的不一致性經(jīng)常被仔細(xì)檢查。這種差異可能有哪些原因? 問題2: 甲公司與乙公司簽訂服務(wù)合同,甲公司向乙公司提供咨詢服務(wù)。然而,B要求通過C公司付款。在這種安排中有哪些潛在的問題和風(fēng)險(xiǎn)?
那截止現(xiàn)在確實(shí)也沒用繳納,我10月份的時(shí)候申報(bào)的時(shí)候加上這筆嗎?現(xiàn)在,我做分錄是不是,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
老師,我們是小規(guī)模哦,這樣做有問題沒有
同學(xué)你好 你用二級(jí)科目就可以