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你好；? ? 比如是1000元的發(fā)票；那么你進(jìn)項(xiàng)稅 =1000*9%計(jì)算? ?=90；做分錄：借庫(kù)存商品 910? ；進(jìn)項(xiàng)稅90 貸銀行存款1000 ；? ?申報(bào)的時(shí)候做：? ?填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）》（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）第6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷售發(fā)票”欄。份數(shù)1，金額1000，稅額90.

2022-08-29

你好！可以計(jì)算抵扣的。參考下文件。《簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》【財(cái)稅（2017）37號(hào)文】

2022-01-21

發(fā)票稅率免稅個(gè)人自產(chǎn)自銷的可以

2022-01-21

你好！《財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅稅率的通知》(財(cái)稅〔2018〕32號(hào))第二條規(guī)定,納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用 11%扣除率的,扣除率調(diào)整為 10%. 《財(cái)政部、稅務(wù)總局關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))第二條規(guī)定,納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,按下列規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: (一)除本條第(二)項(xiàng)規(guī)定外,納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)的,以增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)上注明的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額;從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額;取得(開(kāi)具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買(mǎi)價(jià)和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額. (六)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第八條第二款第(三)項(xiàng)和本通知所稱銷售發(fā)票,是指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品適用免征增值稅政策而開(kāi)具的普通發(fā)票.

2024-05-05

你好，稅率應(yīng)該是免稅的，你看一下他給你開(kāi)的是全電發(fā)票嗎？是的話左上方有備注自產(chǎn)自消。

2024-02-07

快賬用戶6977 追問(wèn) 2022-08-29 10:11

那么，我是做礦山綠化修復(fù)的，收到樹(shù)苗后栽種在發(fā)包方礦里，這筆分錄怎么做？

齊紅老師解答 2022-08-29 10:14

你好；? 這個(gè) 是做成本去；比如? 借工程施工- 合同成本 -材料費(fèi) 貸? 庫(kù)存商品? ?

快賬用戶6977 追問(wèn) 2022-08-29 10:27

好的，那我們公司既做礦山綠化監(jiān)測(cè)，又做軟件開(kāi)發(fā)，并且有自己的開(kāi)發(fā)軟件產(chǎn)品，是否可以認(rèn)定我高新技術(shù)企業(yè)？

齊紅老師解答 2022-08-29 10:27

?你好；? ? 你們可以申請(qǐng) 高企的；但是要滿足要求? ?