老師，專用發(fā)票在上月份已認(rèn)征已抵扣 ，本月對(duì)方紅字專用發(fā)票開給公司全額已抵扣紅字發(fā)票，同時(shí)開了一張?zhí)m字發(fā)票，退回余款給公司，老師，請(qǐng)問一下分錄怎么做呀
同學(xué)，你好 之前藍(lán)字發(fā)票的分錄做一摸一樣的，金額負(fù)數(shù) 按照這次新開具的藍(lán)字發(fā)票，重新做分錄
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老師好！我公司上月開了一份發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)抵稅，本月出具申請(qǐng)材料我公司已開具紅字發(fā)票，紅字發(fā)票需要給對(duì)方的嗎？
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老師，專用發(fā)票在上月份已認(rèn)征已抵扣 ，本月對(duì)方紅字專用發(fā)票開給公司全額已抵扣紅字發(fā)票，同時(shí)開了一張?zhí)m字發(fā)票，退回余款給公司，老師，請(qǐng)問一下分錄怎么做呀
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我公司給對(duì)方開具了增值稅專票，對(duì)方1月份已進(jìn)行認(rèn)證抵扣，2月份對(duì)方把此專票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并把發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)已寄回給我。請(qǐng)問我這邊是按照紅字發(fā)票銷售方申請(qǐng)紅字正常沖紅就可以了是嗎？
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老師好，一月份收到兩張專票，2月份抵扣了其中一張，由于發(fā)票內(nèi)容開錯(cuò)了，現(xiàn)在要退回給銷售方，抵扣的那一張已經(jīng)填寫了紅字發(fā)票信息表，另外一張沒有抵扣是不能填寫紅字發(fā)票信息表嗎？接下來要怎么做？跟對(duì)方財(cái)務(wù)溝通讓她開具紅字發(fā)票嗎？ 開回來的紅字發(fā)票怎么做賬，能直接紅沖1月份的會(huì)計(jì)分錄嗎？
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老師您好，請(qǐng)問一下，對(duì)方公司上個(gè)月給我公司開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯(cuò)了，要退回重開，但是我公司上個(gè)月已經(jīng)抵扣了，對(duì)方要求我公司紅沖，我已經(jīng)做了紅沖，賬務(wù)怎么處理，分錄怎么寫？
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收到的平銷返利款，供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎？
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老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候，每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放，也沒有扣除個(gè)稅啊？個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn)，其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
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供應(yīng)商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
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你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺(tái) 35萬 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入，是含稅還是不含稅啊
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有小規(guī)模建筑公司，個(gè)體，現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅，最近又收購了一個(gè)二級(jí)公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
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填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
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我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺(tái)上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報(bào)。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
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你好，實(shí)操課老師講課的時(shí)候，在講到支付門店租金時(shí)，用的科目是 借：其它應(yīng)收款—門店租金 貸：銀行存款。請(qǐng)問這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱，謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱，不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
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收到退回的款怎么做賬
同學(xué)，你好 你之前藍(lán)字分錄發(fā)給我
借：應(yīng)付賬款 貸銀行存款 借：開發(fā)成本 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
同學(xué)，你好 借：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸銀行存款 負(fù)數(shù) 借：開發(fā)成本 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
老師，那退回的款分錄怎么做
同學(xué)，你好 銀行存款負(fù)數(shù)，就是退回的分錄
還是不理解
同學(xué)，你好 你是不是收到退回的錢，就是銀行存款負(fù)數(shù)分錄
老師，不是的，原分錄是 借應(yīng)付賬款300萬 貸銀行存款300萬 借開發(fā)成本3000000/1.09 借應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款300萬
那現(xiàn)在公司收到對(duì)方一張專用發(fā)票紅字300萬，收到一張藍(lán)字專用發(fā)票180萬，又退回給公司120萬，那現(xiàn)在按照老師的思路是不是按以下做~ 收到紅字發(fā)票~做紅字分錄 借應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)300萬 貸銀行存款負(fù)300萬 借開發(fā)成本負(fù)300/1.09 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付帳款負(fù)300萬 收到藍(lán)字專用發(fā)票~做藍(lán)字分錄 借應(yīng)付賬款180萬 借銀行存款180萬 借開發(fā)成本180/1.09 借應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款180萬 那么老師，收到退回的銀行存款120萬怎么做分錄呀
同學(xué)，你好 你前面有個(gè)銀行存款負(fù)300.后面有個(gè)銀行存款180，差額就是退回的120
老師，那銀行入賬的120萬就不做分錄嗎
同學(xué)，你好 不做分錄了
老師，忘記了說，之前付款的是中行，退款入賬的銀行是農(nóng)行，那是做分錄還是不做分錄呀
同學(xué)，你好 那需要做的，就是銀行二級(jí)科目變一下
老師，那退回的農(nóng)行入賬的120萬 分錄怎么做？
同學(xué)，你好 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款