你好,可以的,可以做也可以不用做。
老師同一家公司有多個(gè)銀行賬戶,A銀行與B銀行有一筆往來款,我開始根據(jù)A銀行對(duì)賬單做了一筆往來款分錄,后面遇到B銀行對(duì)賬單也有一筆相應(yīng)的往來款,我把B銀行這筆往來款分錄做上后,本月余額對(duì)不上,是不是要去掉B銀行這筆分錄,把B銀行的回單發(fā)到A銀行往來款這筆分錄下就可以了
1、老師好,對(duì)方款還沒有付過來,說要我們先開收據(jù)后才能安排付款,這是無恥吧? 2、如果開了收據(jù),對(duì)方說款已經(jīng)給了,你收據(jù)都開給我了,怎么辦?先開收據(jù)風(fēng)險(xiǎn)很大。 3、對(duì)方為什么說要先開收據(jù)才付款呢,收據(jù)要做賬嗎?付款后不是有水單(回單)可以做賬的嗎?如果是含稅的也是有發(fā)票吧。 4、對(duì)方的目的是不是就是想欺騙,若你先開了收據(jù),對(duì)方就有理由說不付款了,因?yàn)槲沂論?jù)都有了。
出納有付錯(cuò)款的比如開戶行選錯(cuò)啥的,款又退回來的,這種對(duì)賬單有業(yè)務(wù)痕跡了,做賬是需要也做一下吧,反正有回單。不做不容易對(duì)賬吧
老師,剛從代賬公司拿回來賬,公司去年的應(yīng)收賬款 有幾筆這個(gè)情況 公司給對(duì)方付了4-6月的水電費(fèi)64400,然后因?yàn)橘~號(hào)錯(cuò)了這筆錢就退回來了,然后修改賬號(hào)后又付出去了。都是同一天的操作 代賬公司是這么做的分錄:借銀行64400 貸應(yīng)收賬款64400,然后又做了借應(yīng)收賬款128800 貸銀行64400 貸銀行64400.他這個(gè)分錄是不是錯(cuò)了。這個(gè)對(duì)方現(xiàn)在還沒開票給我們
2019年有一筆支出對(duì)方開票我們付款入賬后,次月對(duì)方又做退回開具了銷項(xiàng)票,錢也退回公戶了,但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理,卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在我對(duì)出來原因,跟之前的客戶把銷項(xiàng)發(fā)票要上了,但發(fā)票也是2019年就開出來了的,這個(gè)我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
老師,我根據(jù)科目余額表出報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)咋不平呢
為什么電子稅務(wù)局在線填寫的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)后,現(xiàn)金流量表卻為“0”?
公司處置固定資產(chǎn)并且開具了發(fā)票怎么填寫申報(bào)表?
就是這個(gè)界面,本期金額其實(shí)是累計(jì)數(shù)
申報(bào)個(gè)稅時(shí),養(yǎng)老保險(xiǎn)金個(gè)人繳費(fèi)的數(shù)字填錯(cuò)了,要更正嗎
老師利潤表的第二季度期末資產(chǎn)負(fù)債表的金額,就是6月資產(chǎn)負(fù)債表的期末資產(chǎn)負(fù)債的金額
3月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,一直沒有銷項(xiàng),6月份季報(bào)不抵扣,應(yīng)該沒事的吧?
老師,1圖和2圖我想問這個(gè)算增加的息稅前利潤時(shí),為什么減掉的不是購買設(shè)備后的年金成本而是付現(xiàn)成本呢 3圖是想問為什么算平均資本成本時(shí)不考慮所得稅的影響呢 長期借款的
老師,外賬上采購員的備用金沖超3萬多,內(nèi)賬上實(shí)際他的備用金余額還掛著1萬多沒沖完。我們領(lǐng)導(dǎo)讓把內(nèi)賬和外賬的備用金都清零。那我可以這么做嗎?就是外賬上把沖超的3萬多備用金對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給采購員,采購員收到后再轉(zhuǎn)到公司的私卡里面。這個(gè)圖片上的賬務(wù)處理是我內(nèi)賬上做的一筆憑證。您看一下,我這樣做對(duì)嗎?對(duì)公賬戶銀行存款減少,私卡的銀行存款增加。
老師好,計(jì)提營業(yè)稅金及附加的會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
又不影響你的余額。
好的謝謝老師,有強(qiáng)迫癥,看見單據(jù)就要全做呵呵
這個(gè)可以你單獨(dú)自己留存。
老師如果做了,這樣做的分錄沒問題吧
這樣做可以的吧
這樣做可以的吧
可以的可以的,沒有問題的。