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演示賬套

老師好，公司存在虛開(kāi)發(fā)票，稅務(wù)機(jī)關(guān)要求自查，補(bǔ)稅。要是我們只是自查60%虛假發(fā)票然后補(bǔ)稅把報(bào)表和完稅憑證等送交了稅務(wù)局，是不是這件事情就算結(jié)案了。

2022-08-25 21:00

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-25 21:03

你好同學(xué)，如果稅務(wù)局覺(jué)得你們其他沒(méi)有問(wèn)題了，就算結(jié)案了

快賬用戶1512 追問(wèn) 2022-08-25 21:06

事情是這樣的，發(fā)票肯定是虛開(kāi)的，但是給稅務(wù)局的解釋了當(dāng)時(shí)可能價(jià)格虛高了，后來(lái)就把價(jià)格調(diào)低沖減了營(yíng)業(yè)成本補(bǔ)交了企業(yè)所得稅。這樣算不算可以結(jié)案了

齊紅老師解答 2022-08-25 21:07

你需要把資料給稅務(wù)局，稅務(wù)局會(huì)把你的方案匯報(bào)上去，上面領(lǐng)導(dǎo)同意就會(huì)結(jié)案

快賬用戶1512 追問(wèn) 2022-08-25 21:08

資料就是改的報(bào)表完稅憑證扣稅的銀行回單這些？

齊紅老師解答 2022-08-25 21:10

是的，還有你的自查報(bào)告

快賬用戶1512 追問(wèn) 2022-08-25 21:13

自查報(bào)告這個(gè)不知道怎么寫哈老板說(shuō) 就是當(dāng)時(shí)發(fā)票價(jià)格開(kāi)高了多做成本了，實(shí)際是根本就沒(méi)有這項(xiàng)業(yè)務(wù)，開(kāi)票的單位也是老板家人的公司。

齊紅老師解答 2022-08-25 21:14

你好同學(xué)，可以的，把稅補(bǔ)掉，態(tài)度好點(diǎn)，一般沒(méi)啥問(wèn)題，你虛開(kāi)金額有多大？

快賬用戶1512 追問(wèn) 2022-08-25 21:17

虛開(kāi)單價(jià)是250 數(shù)量是9000，后來(lái)改的單價(jià)150 差額100部分成本全部調(diào)出補(bǔ)稅

齊紅老師解答 2022-08-25 21:23

那沒(méi)多少問(wèn)題的，金額很小，一般沒(méi)啥問(wèn)題

你好同學(xué)，如果稅務(wù)局覺(jué)得你們其他沒(méi)有問(wèn)題了，就算結(jié)案了

2022-08-25

你好調(diào)整您得調(diào)整再2021 要你改了2020年帳稅局就更覺(jué)得您帳可以隨意改有問(wèn)題您匯算清繳做了嗎？要是做了可以更正申報(bào)下要是沒(méi)做這比收入在納稅調(diào)整明細(xì)表中可按扣除類--其他或是與經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)進(jìn)行調(diào)整

2021-05-24

您好。建議去嘗試一下的。需要領(lǐng)導(dǎo)層/法人去溝通

2021-01-18

你好，當(dāng)時(shí)你的分錄是怎么做的？

2021-09-26

不需要賬務(wù)處理，直接按無(wú)票的費(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅的得額15萬(wàn)元，按15萬(wàn)元的利潤(rùn)，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，屬于調(diào)申報(bào)表，不調(diào)賬務(wù)處理的事項(xiàng)。在A105000表里面的27行“其他”填寫調(diào)增金額

2021-09-08

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