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老師，我們買了一套金蝶軟件，對方開了13的稅率，包括軟件服務(wù)費在內(nèi)，我應(yīng)該如何處理賬務(wù)？發(fā)票對方?jīng)]有全開出來，開了95%，還余5的質(zhì)保金沒開

2022-08-25 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-08-25 11:20

同學(xué)你好 這個做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了

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快賬用戶7197 追問 2022-08-25 11:22

老師，怎么成收入了??？沒看懂

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齊紅老師 解答 2022-08-25 11:28

同學(xué)你好 你們只是買了沒賣出去嗎 買了計入無形資產(chǎn) 借無形資產(chǎn) 借進(jìn)項 貸銀行存款 這樣

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快賬用戶7197 追問 2022-08-25 11:31

老師，我們是買了 自己用，但是現(xiàn)在就確認(rèn)無形資產(chǎn)的話，那余的5%咋處理

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齊紅老師 解答 2022-08-25 11:39

5%先做往來就可以了

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快賬用戶7197 追問 2022-08-25 12:13

老師，這5%做往來啥意思？能不能現(xiàn)在計入無形資產(chǎn)啊

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齊紅老師 解答 2022-08-25 12:24

因為還沒有發(fā)票哦 所以計入往來

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快賬用戶7197 追問 2022-08-25 14:11

老師沒看懂，現(xiàn)在做往來，咋做？明年 開了5的發(fā)票，還能進(jìn)無形資產(chǎn)嗎？

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齊紅老師 解答 2022-08-25 14:15

明年開發(fā)票看開什么了 金額小可以計入費用

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快賬用戶7197 追問 2022-08-25 15:52

老師，對方這次賣軟件給我們開了13的稅率，開了總貨款的95%，還有5%明年開發(fā)票給我，這95我做到無形資產(chǎn)，那明年那余下的5%，我收到發(fā)票如何做賬？還能計入無形資產(chǎn)了嗎？800多

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齊紅老師 解答 2022-08-25 15:55

計入費用科目就可以了

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同學(xué)你好 這個做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了
2022-08-25
第二種肯定是有風(fēng)險的，畢竟你是賣的是硬件部分
2024-12-26
您好，貴司分為 內(nèi)外帳
2022-01-13
你好，1需要轉(zhuǎn)出，2 違約金可以稅前扣除
2022-03-31
你好；? ? ? 1. 是的 按13%? ?零件是按貨物開票的 2.? ? 你們是維修 勞務(wù)是按 13%開票哈? ?
2021-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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