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Q

老師，去年暫估了材料入庫并結(jié)轉(zhuǎn)成本了，剛收到發(fā)票，比我暫估的多一分錢，這個怎么處理了啊

2022-08-23 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-08-23 12:32

您好。那么就調(diào)整一分錢啊

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齊紅老師 解答 2022-08-23 12:33

請問之前暫估分錄是怎么計算的

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快賬用戶5145 追問 2022-08-23 12:37

怎么調(diào)整呢，之前借庫存，貸應(yīng)付暫估，然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本了已經(jīng)，現(xiàn)在發(fā)票來了，庫存多一分錢

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齊紅老師 解答 2022-08-23 12:48

您好 借庫存—0.01，貸應(yīng)付暫估—0.01 結(jié)轉(zhuǎn)的成本也少一分錢

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齊紅老師 解答 2022-08-23 12:49

假如你覺得麻煩，一分錢就算了

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快賬用戶5145 追問 2022-08-23 12:51

不涉及以前年度損益嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-23 12:57

您好，以前年度損益科目 用于重大調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-08-23 12:58

就一分錢 要么你嚴謹?shù)脑捳{(diào)整，覺得沒什么就不管

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快賬用戶5145 追問 2022-08-23 12:58

那我要調(diào)這一分錢的話完整的分錄怎么弄呢

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齊紅老師 解答 2022-08-23 14:52

借成本—0.01，貸應(yīng)付暫估—0.01

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齊紅老師 解答 2022-08-23 14:52

就一筆分錄就可以了

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您好。那么就調(diào)整一分錢啊
2022-08-23
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調(diào)整 借：成本費用? 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后? 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2021-04-13
你好，紅沖就可以的，你們是生產(chǎn)行業(yè)的嗎？
2021-09-10
你好，借主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存商品，做一個這個。
2021-04-08
你好 暫估入庫 借：原材料?，???貸：應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借：原材料??，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2021-02-23
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