對但是這個有進項稅。

進項稅當時抵扣了嗎

抵扣了的

那你就沖減管理費用了，借 管理費用 貸 應交稅費 應交增值稅 進項色轉出

對方不給我們開紅字發(fā)票，我也可以這樣操作嗎？ 那如果我做營業(yè)外收入，我們目前是環(huán)保行業(yè)，享受三免三減半的企業(yè)所得政策，計入營業(yè)外收入的時候需要交企業(yè)所得稅嗎

您好，那不行，需要有紅字發(fā)票的的

對方不給開

那這樣就不好辦了

不能做營業(yè)外收入？

進項發(fā)票不抵扣做營業(yè)外收入？

是的，直接做營業(yè)外收入

我們目前是環(huán)保行業(yè)，享受三免三減半的企業(yè)所得政策，計入營業(yè)外收入的時候需要交企業(yè)所得稅嗎

你們現在還在免稅期間吧

對的，在免稅期間

那這個就是免稅的了

好的，謝謝老師。