同學(xué)你好 可以售后給你取消

老師。我用的用友T3標(biāo)準(zhǔn)版財(cái)務(wù)軟件。然后其中有個(gè)核算模塊。里邊包括材料入庫。出庫。產(chǎn)成品入庫。出庫等。然后一般進(jìn)貨后倉庫都是用這個(gè)軟件做了材料入庫出庫。(其中有材料(有好多種類,扁鋼,角鋼,鋼板等等),外購產(chǎn)成品,輔料等等。)我想問下,關(guān)于這個(gè)原材料(就是我們買的材料我這快怎么做賬。按名細(xì)錄入嗎。我之前直接做的原材料沒有分開。也沒有按數(shù)量金額式登錄,這樣的話我怎么做呢。老會(huì)計(jì)說讓我和倉庫的原材料對(duì)上(主要是重量單價(jià)對(duì)上,我這快怎么改善呢謝謝了))
老師,用友軟件T3里邊,核算單位008代碼怎么取消呢,不想打印出來
是這樣的:公司的賬還沒接回來我都有點(diǎn)頭疼了,因?yàn)樗麄儓?bào)銷單是這樣的,采購貨款,包括購買軟件,進(jìn)銷存那些都是沒有走付款申請(qǐng)單,紙質(zhì)都沒就算了,那起碼線上申請(qǐng)的比如釘釘?shù)?,也沒打印出來作為原始憑證,釘釘?shù)膶懙牟皇歉犊钌暾?qǐng),是應(yīng)付單,然后他們有一個(gè)這樣的形式就是:比如他朋友吃了飯,開了餐費(fèi)發(fā)票是開到他公司抬頭,然后這單沒有走對(duì)公賬戶,又沒有現(xiàn)金出款,這單就給到代賬做賬,她們不會(huì)有疑問的嗎,因?yàn)橐恢币郧安欢际菍?duì)應(yīng)銀行流水或者庫存?zhèn)溆媒鸪隹畹膯?,還是說有發(fā)票也可以這樣,發(fā)票是正規(guī)開具的,就是這個(gè)操作有點(diǎn)我看不懂。包括這還有涉及到老板或者員工個(gè)人外出辦事開車的油費(fèi),員工的也是自己個(gè)人車那種,以及過路費(fèi)那些,這些報(bào)銷又怎么處理,走公戶出可以的嗎。
老師請(qǐng)問紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會(huì)計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說)。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎


售后說他不會(huì)
選擇誤增加的刪除即可 這個(gè)沒有嗎
沒有啊,老師
百度出這個(gè)圖片,但還是找不見
那就是刪除不了哦
可以的,之前我都設(shè)置成功了,好幾年了,我忘記怎么設(shè)置了
同學(xué)你好 那這個(gè)版本問題吧 我看了下沒有刪除的地方
好吧,謝謝老師
同學(xué)你好 不用客氣的哦