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老師,去年4月份生成一般納稅人,誤將1月份收到的專票抵扣了,今年8月份才發(fā)現(xiàn),怎么辦呢

2022-08-17 08:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-17 08:22

你好,學(xué)員,可以進(jìn)項轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶2400 追問 2022-08-17 08:23

等到9月份申報轉(zhuǎn)出就可以嗎,專管員讓繳納這部分稅款和滯納金

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齊紅老師 解答 2022-08-17 08:29

等到9月份申報轉(zhuǎn)出就可以

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快賬用戶2400 追問 2022-08-17 14:29

現(xiàn)在專管員讓7月轉(zhuǎn)出,這筆稅必須要交,還有滯納金,我不理解為啥不可以8月轉(zhuǎn)出,我有進(jìn)項也可以不交這筆稅啊老師

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齊紅老師 解答 2022-08-17 14:33

這個理論是8月份,可能你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局比較嚴(yán)格,可以跟專管員解釋溝通一下的

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你好,學(xué)員,可以進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
2022-08-17
你好,你單位符合這個情況嗎 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題的公告》,納稅人自辦理稅務(wù)登記至認(rèn)定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。
2022-09-05
不可以的 這個8月之前收到的,都是不可以抵扣的
2023-08-01
同學(xué),你好 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2023-10-23
做為今年的成本費(fèi)用入賬。
2021-08-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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