老師我6月進(jìn)項(xiàng)留底是1826.27，由于6月欠稅款，稅金12995.73加滯納金240.42導(dǎo)致7月報(bào)稅留底1826.27抵了欠的稅款，但是這個(gè)數(shù)怎么給系統(tǒng)里對(duì)不上呀
你好，你系統(tǒng)出來(lái)的是怎么做的。
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廠家6月讓我們開(kāi)了一張折讓紅字增值稅發(fā)票信息表，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)-40000給我們，然后7月申報(bào)6月稅款時(shí)候納稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)生成這筆-40000折讓進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額，然后納稅申報(bào)了，但是6月底廠家發(fā)票沒(méi)開(kāi)出來(lái)，但是這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出錢(qián)我已經(jīng)繳納了，然后廠家說(shuō)7月頭上讓我們重新開(kāi)這個(gè)紅字信息表，然后對(duì)方開(kāi)發(fā)票出來(lái)，那6月已經(jīng)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的這個(gè)錢(qián)交了，現(xiàn)在怎弄？
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老師 我問(wèn)一下 比如當(dāng)月金稅盤(pán)服務(wù)費(fèi)入賬 進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵扣 但是當(dāng)月增值稅額留底就不能在報(bào)稅軟件里抵扣 等到什么時(shí)候有稅款在抵扣完這樣一來(lái)賬套里 應(yīng)交增值稅和報(bào)s稅軟件主表的期末留底稅額就不一樣了對(duì)嗎 差的就是這個(gè)沒(méi)底的服務(wù)費(fèi)
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本單位是一般納稅人，8月份需要交8萬(wàn)多的稅，但是由于資金不足一直沒(méi)有交，12月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多，有留底稅2.1萬(wàn)，稅務(wù)局到了12月底，把留底的2.1萬(wàn)元，用來(lái)抵減所欠稅款，2萬(wàn)用來(lái)抵了增值稅，0.1萬(wàn)用來(lái)抵了滯納金，我的賬上2.1萬(wàn)都是增值稅留抵稅額，現(xiàn)在這種情況，怎么做賬呀
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老師我6月進(jìn)項(xiàng)留底是1826.27，由于6月欠稅款，稅金12995.73加滯納金240.42導(dǎo)致7月報(bào)稅留底1826.27抵了欠的稅款，但是這個(gè)數(shù)怎么給系統(tǒng)里對(duì)不上呀
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一般納稅人，小微企業(yè)，12月底有沖紅的發(fā)票，那么報(bào)稅系統(tǒng)就產(chǎn)生了留底稅額6萬(wàn)多，由于以前還享受延期繳納稅款的政策欠繳稅款4萬(wàn)多…我想問(wèn)一下，這兩個(gè)能不能抵消一下？如果可以抵消那么在系統(tǒng)里的表應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢？
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付給供應(yīng)商的款，供應(yīng)商不提供發(fā)票，這種做沖賬行為可以嗎，如果要沖賬，多久才可以這么操作，需要什么附件做為憑據(jù)
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司有兩個(gè)股東退股，公司目前是虧損狀態(tài)，有一個(gè)股東沒(méi)有實(shí)際入股，另外實(shí)繳了，沒(méi)有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎，入股的股東怎么去算虧損的部分
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審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎？
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老師好，我們單位有一筆退貨，這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了，現(xiàn)在要怎么處理？
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老師，我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi)，我沒(méi)有單獨(dú)計(jì)提，是跟工資一起計(jì)提的，個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的，那現(xiàn)在我這么做可以不？（我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金）
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貨款減錢(qián)了可以開(kāi)折扣嗎
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老師，就是我司賣(mài)茶葉，但為了推廣，給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用，不用視同銷售吧
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老師你好，24年有一筆收入是個(gè)人，25年確定對(duì)方不要發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)怎么處理
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系統(tǒng)里出來(lái)的數(shù)是稅金11213.13滯納金313.97，我交的稅金12995.73扣我的留底進(jìn)項(xiàng)1826.27怎么算出來(lái)11213.13的呢
你看下你的留底和你系統(tǒng)里面的留底是一樣的嗎？在主表上期留底里面看。
留底一樣的
當(dāng)月也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的嗎
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，
截圖7月份的主表看下的
這可以嗎
只能看到留底 你這個(gè)留底怎么沒(méi)有抵扣24554.74 你實(shí)際就繳納了這些么
這是我實(shí)際交的稅
實(shí)際我6應(yīng)該交增值稅12995.73，滯納金240.42，如果6月直接扣款了，我的留底1826.27就不抵欠稅了，但是我當(dāng)時(shí)沒(méi)有扣款，截至到今天扣款，就是把182.27的留底抵了我的欠稅后，交11213.13稅 313.97滯納金
我看到了 增值稅留底少抵扣了43.67 但是你看沒(méi)看你的附加稅 是不是抵扣了這個(gè)
沒(méi)有附加稅
當(dāng)時(shí)留底抵欠寫(xiě)的多少 會(huì)不會(huì)在這里寫(xiě)錯(cuò)了
沒(méi)有，這些數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自帶出來(lái)的數(shù)
那你找你稅務(wù)局查下 看下那邊系統(tǒng) 7月份的申報(bào)表是沒(méi)有問(wèn)題