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我之前有些專票做賬的時候沒做進(jìn)項,做的福利費項目,然后后來進(jìn)項稅忒少,不夠用,勾選了,現(xiàn)在應(yīng)交稅費稅務(wù)上跟賬目上對不上了,現(xiàn)在怎么搞?

2022-08-15 11:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-15 11:15

你好,計入福利費的,您正常這些費就是可不可以用的?N,您當(dāng)時是直接全部計入福利費了嗎。按說你這種做法是正確的。

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快賬用戶9714 追問 2022-08-15 11:16

是的,直接計入福利費的,可是現(xiàn)在進(jìn)項被我在系統(tǒng)里勾選用了,咋搞

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齊紅老師 解答 2022-08-15 11:19

你好,你這樣直接勾選了以后呀,也不用做憑證,直接在增值稅申報表表二,然后做一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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