應(yīng)交稅費(fèi)什么銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅等科目等他一直掛著沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？然后上個(gè)月交了一些稅上個(gè)月賬上入了一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有勾選抵扣的發(fā)現(xiàn)余額表應(yīng)交稅費(fèi)有1千多左右正常對(duì)嗎？
第一應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額這些有余額沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)也不代表就是錯(cuò)誤的
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老師，你好，勾選平臺(tái)上面的發(fā)票還沒(méi)有拿到手，是17-20年的發(fā)票，我們經(jīng)理要求我們要把這部分的發(fā)票都勾選了，然后要怎么入賬？我只是做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。即：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 。可以嗎？
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我有一個(gè)發(fā)票對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了，發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬但我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方把那個(gè)發(fā)票作廢了，開(kāi)了紅字發(fā)票，又重開(kāi)開(kāi)了一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票，這樣我報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額，我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我借方應(yīng)該是什么科目？
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我有一個(gè)發(fā)票對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了，發(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬但我已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方把那個(gè)發(fā)票作廢了，開(kāi)了紅字發(fā)票，又重開(kāi)開(kāi)了一個(gè)正確的藍(lán)字發(fā)票，這樣我報(bào)稅的時(shí)候要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我賬上的話是借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方有余額，我要是平的話貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我借方應(yīng)該是什么科目？
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應(yīng)交稅費(fèi)什么銷項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅等科目等他一直掛著沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？然后上個(gè)月交了一些稅上個(gè)月賬上入了一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有勾選抵扣的發(fā)現(xiàn)余額表應(yīng)交稅費(fèi)有1千多左右正常對(duì)嗎？
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一般納稅人，建筑公司，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票，這個(gè)月無(wú)銷項(xiàng)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，勾選平臺(tái)上有記錄可以勾選，我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
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拖車費(fèi)跟報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票開(kāi)在一起，有沒(méi)問(wèn)題，都是開(kāi)了六個(gè)點(diǎn)的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
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老師，我是小規(guī)模納稅人，4月份開(kāi)了3張3個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票給對(duì)方，現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，我這邊要紅沖發(fā)票，然后7月再開(kāi)正確的發(fā)票對(duì)方，之前開(kāi)的客戶4月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證，那我現(xiàn)在作廢發(fā)票，對(duì)方會(huì)不會(huì)要上稅
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21、2×22年，甲公司因違約被乙公司告上法庭，至當(dāng)年年底，法院尚未判決。甲公司咨詢律師后，認(rèn)為很可能承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任，最有可能賠付的金額為1500萬(wàn)元。此外，甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，之所以違約是因?yàn)槭芡蟹紸公司沒(méi)有按時(shí)交付相關(guān)半成品導(dǎo)致的，遂與A公司協(xié)商，基本確定可從A公司獲得1700萬(wàn)元賠償金。不考慮其他因素，下列甲公司因上述事項(xiàng)在2×22年財(cái)務(wù)報(bào)表中列報(bào)的表述中，不正確的有（ ）。 A確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債1500萬(wàn)元 B確認(rèn)其他應(yīng)收款1700萬(wàn)元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債的凈額，在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)其他應(yīng)收款200萬(wàn)元 D不需要在資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目中列報(bào)，但需要在報(bào)表附注中披露
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一般項(xiàng)目：電力設(shè)施器材銷售；電工器材銷售；電力電子元器件銷售；塑料制品銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；特種勞動(dòng)防護(hù)用品銷售；金屬絲繩及其制品銷售；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 老師，這是商貿(mào)公司嗎？
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稅務(wù)這兩天查到我們公司和另一個(gè)公司的發(fā)票，需要讓我提交說(shuō)明，合同只有另一個(gè)公司的公章，我們公司變更名字了。章已經(jīng)被銀行破損了，這個(gè)合同可以嗎？
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老師，物業(yè)公司代收取暖費(fèi)，比如應(yīng)收1000元，業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元，手續(xù)費(fèi)2元，物業(yè)公司應(yīng)該開(kāi)收據(jù)1000元，對(duì)吧？物業(yè)公司怎樣做賬？應(yīng)付給供噯么司多少錢(qián)
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請(qǐng)問(wèn)如果老板問(wèn)我截止到目前還差多少成本票，我應(yīng)該看哪個(gè)數(shù)據(jù)
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2017年一起未決訴訟，然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬(wàn)確認(rèn)了預(yù)計(jì)負(fù)債，然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬(wàn)然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出因?yàn)檫@個(gè)是屬于資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)如果不屬于前期差錯(cuò)還需要調(diào)整還需要確認(rèn)以前年度損益嗎？
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請(qǐng)問(wèn)在一個(gè)項(xiàng)目中分得10%干股，每年都能分得這個(gè)項(xiàng)目10%的利潤(rùn)，如果公司收到這10%利潤(rùn)需要為對(duì)方提供發(fā)票，都涉及什么稅金，稅率是多少？
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請(qǐng)問(wèn)殘疾人保證金未滿30都不用交嗎
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那可以等他們都掛著可以是吧？現(xiàn)在銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)掛了10萬(wàn)多點(diǎn)了
對(duì)，結(jié)轉(zhuǎn)可以，但是不結(jié)轉(zhuǎn)掛著也不是錯(cuò)誤的
還有上個(gè)月交了一些稅上個(gè)月賬上入了一些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有勾選抵扣的發(fā)現(xiàn)余額表應(yīng)交稅費(fèi)有1千多左右正常對(duì)嗎？
正常，你沒(méi)勾選的也記入到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了，應(yīng)交稅費(fèi)就有余額了
沒(méi)有記到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)是貸方有余額
那得具體看看情況，得看下具體金額，得具體判斷的
就把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錄了進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有勾選也沒(méi)錄。
它交稅了，應(yīng)交稅費(fèi)不為0貸方?余額也不一定錯(cuò)嗎？
是的，不一定就是錯(cuò)誤的，得看這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)具體都是什么稅費(fèi)的余額
看到銷項(xiàng)稅比進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅多了金額
那就得檢查之前的賬務(wù)處理，看看是否正確
正常情況是余額為0是吧？
正常來(lái)說(shuō)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅繳納了以后就應(yīng)該是0
那跟我錄了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就錄了進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有勾選抵扣發(fā)票也沒(méi)錄什么待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有影響是吧，余額也為0是吧？
按理說(shuō)你沒(méi)認(rèn)證呢，不能記入進(jìn)項(xiàng)稅額
那這些沒(méi)抵扣的我入賬了怎么做分錄呢？
沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額