第一應交稅費應交增值稅銷項稅額這些有余額沒有結轉也不代表就是錯誤的
老師,你好,勾選平臺上面的發(fā)票還沒有拿到手,是17-20年的發(fā)票,我們經理要求我們要把這部分的發(fā)票都勾選了,然后要怎么入賬?我只是做了進項稅額轉出。即:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 。可以嗎?
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當時沒入賬但我已經抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉出,我賬上的話是借:應交稅費-進項稅額轉出貸:應交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉出,我借方應該是什么科目?
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當時沒入賬但我已經抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉出,我賬上的話是借:應交稅費-進項稅額轉出貸:應交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉出,我借方應該是什么科目?
應交稅費什么銷項稅,進項稅,轉出進項稅等科目等他一直掛著沒有結轉可以嗎?然后上個月交了一些稅上個月賬上入了一些進項發(fā)票沒有勾選抵扣的發(fā)現(xiàn)余額表應交稅費有1千多左右正常對嗎?
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務招待費的成本專票,這個月無銷項沒有開發(fā)票,這個分錄的應交稅費要不要做待抵扣進項稅額,勾選平臺上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應交稅費-應交增值稅進項稅額。還是應交稅費-待抵扣進項稅額?
圖一題目的變動成本率30天和60天的都不一樣。 為什么圖二的變動成本率30天和60天的可以用同一個變動成本率?60天的變動成本率可以直接用30天的?
銀行承兌匯票是隨便可以找個銀行就可以承兌么?還是公司常年有這家銀行的流水且賬戶里有余額,公司就可以出票一張該銀行的匯票。是這樣的么?
商業(yè)承兌匯票, 出票人和承兌人之間的關系? 圖片上a公司為啥成為出票人的承兌人? 出票人可以隨便找個公司承兌那不現(xiàn)實吧? 如果按照圖片的意思就是可以隨便找個承兌。 如果a不愿意承兌,那出票豈不是騙子么?
老師我對這道題我感覺還是理解不到位,沒搞明白參與和非參與的意思,幫我理解一下這道題,謝謝
票據(jù)債務人不得以自己與持票人前手之間的抗辯事由對抗該持票人,圖中哪個是票據(jù)債務人和持票人前手、持票人。
企業(yè)支付給外請個人勞務費 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料
我總監(jiān)女兒考上好大學。總監(jiān)在財務群說要回老家辦升學宴,我要不要包紅包啊
請教一個問題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬,那這100萬是不是也要2029.6.30號前到位呢
如何知道一個企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個知識點比較模糊,想學習一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒看懂啥意思?
那可以等他們都掛著可以是吧?現(xiàn)在銷項進項掛了10萬多點了
對,結轉可以,但是不結轉掛著也不是錯誤的
還有上個月交了一些稅上個月賬上入了一些進項發(fā)票沒有勾選抵扣的發(fā)現(xiàn)余額表應交稅費有1千多左右正常對嗎?
正常,你沒勾選的也記入到應交稅費應交增值稅待認證進項稅額了,應交稅費就有余額了
沒有記到待認證進項稅額,應交稅費是貸方有余額
那得具體看看情況,得看下具體金額,得具體判斷的
就把進項發(fā)票錄了進項稅,進項發(fā)票沒有勾選也沒錄。
它交稅了,應交稅費不為0貸方?余額也不一定錯嗎?
是的,不一定就是錯誤的,得看這個應交稅費具體都是什么稅費的余額
看到銷項稅比進項,轉出未交增值稅多了金額
那就得檢查之前的賬務處理,看看是否正確
正常情況是余額為0是吧?
正常來說應交稅費未交增值稅繳納了以后就應該是0
那跟我錄了進項發(fā)票就錄了進項沒有勾選抵扣發(fā)票也沒錄什么待認證進項沒有影響是吧,余額也為0是吧?
按理說你沒認證呢,不能記入進項稅額
那這些沒抵扣的我入賬了怎么做分錄呢?
沒抵扣的進項稅額計入應交稅費應交增值稅待認證進項稅額