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應交稅費什么銷項稅,進項稅,轉出進項稅等科目等他一直掛著沒有結轉可以嗎?然后上個月交了一些稅上個月賬上入了一些進項發(fā)票沒有勾選抵扣的發(fā)現(xiàn)余額表應交稅費有1千多左右正常對嗎?

2022-09-14 07:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-14 07:12

第一應交稅費應交增值稅銷項稅額這些有余額沒有結轉也不代表就是錯誤的

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快賬用戶9833 追問 2022-09-14 07:15

那可以等他們都掛著可以是吧?現(xiàn)在銷項進項掛了10萬多點了

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齊紅老師 解答 2022-09-14 07:16

對,結轉可以,但是不結轉掛著也不是錯誤的

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快賬用戶9833 追問 2022-09-14 07:16

還有上個月交了一些稅上個月賬上入了一些進項發(fā)票沒有勾選抵扣的發(fā)現(xiàn)余額表應交稅費有1千多左右正常對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-14 07:16

正常,你沒勾選的也記入到應交稅費應交增值稅待認證進項稅額了,應交稅費就有余額了

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快賬用戶9833 追問 2022-09-14 07:18

沒有記到待認證進項稅額,應交稅費是貸方有余額

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齊紅老師 解答 2022-09-14 07:19

那得具體看看情況,得看下具體金額,得具體判斷的

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快賬用戶9833 追問 2022-09-14 07:19

就把進項發(fā)票錄了進項稅,進項發(fā)票沒有勾選也沒錄。

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快賬用戶9833 追問 2022-09-14 07:21

它交稅了,應交稅費不為0貸方?余額也不一定錯嗎?

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齊紅老師 解答 2022-09-14 07:21

是的,不一定就是錯誤的,得看這個應交稅費具體都是什么稅費的余額

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快賬用戶9833 追問 2022-09-14 07:23

看到銷項稅比進項,轉出未交增值稅多了金額

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齊紅老師 解答 2022-09-14 07:25

那就得檢查之前的賬務處理,看看是否正確

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快賬用戶9833 追問 2022-09-14 07:26

正常情況是余額為0是吧?

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齊紅老師 解答 2022-09-14 07:27

正常來說應交稅費未交增值稅繳納了以后就應該是0

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快賬用戶9833 追問 2022-09-14 07:39

那跟我錄了進項發(fā)票就錄了進項沒有勾選抵扣發(fā)票也沒錄什么待認證進項沒有影響是吧,余額也為0是吧?

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齊紅老師 解答 2022-09-14 07:41

按理說你沒認證呢,不能記入進項稅額

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快賬用戶9833 追問 2022-09-14 08:21

那這些沒抵扣的我入賬了怎么做分錄呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-14 08:24

沒抵扣的進項稅額計入應交稅費應交增值稅待認證進項稅額

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第一應交稅費應交增值稅銷項稅額這些有余額沒有結轉也不代表就是錯誤的
2022-09-14
同學好,是的,沒錯轉到進項稅來
2025-01-10
您好 用利潤分配-未分配利潤調整 申報表跟賬上留抵稅額一致 沒有留抵退稅么?
2023-02-11
你好!先計入待處理財產損益,然后再轉入營業(yè)外收入,你是新建賬直接按留抵金額計入期初未交增值稅借方余額就可以
2023-02-11
如果你已經抵扣的話,就進入了進項稅額里面。
2022-10-14
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