這個錢沒有真正的打到建筑勞務(wù)公司，那也用銀行存款么

你好，掛應(yīng)付賬款了。

老師，能不能發(fā)個全的分錄，這樣不明白

我開票做的分錄是：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

您好，合規(guī)分錄 借：主營業(yè)務(wù)成本-代發(fā)工資 貸：應(yīng)付賬款 ?借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款

一部分錢是打到我們勞務(wù)公司賬號，通過我們發(fā)的工資，但是有一部分總包直接劃到農(nóng)民工專用賬號了，沒通過我們賬號走，那我要怎樣平賬呢

我收到一部分錢：借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 那總包直接從農(nóng)民工專戶走的錢，我怎樣去平應(yīng)收賬款呢

借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款-勞務(wù)公司 貸：應(yīng)收賬款-總包款

那通過我勞務(wù)公司發(fā)工資的這一部分工人工資我是這樣做的 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 ，那總包給工人發(fā)工資不需要用到應(yīng)付職工薪酬去過渡么

您好，這樣也行，簡便。個稅要代扣。

相當(dāng)于我應(yīng)收賬款一部分是用現(xiàn)金回來的，一部分是應(yīng)付賬款來平掉的，剛好就平了

回答不了問題了么

我還有一點(diǎn)不明白是什么，就是我勞務(wù)公司計提的工資貸方是用應(yīng)付職工薪酬核算的，但是總包那筆是充的應(yīng)付賬款，這要怎么辦哦

您好，從你們應(yīng)收款扣。 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款-勞務(wù)公司 貸：應(yīng)收賬款-總包款

您可能沒明白我的意思，我勞務(wù)公司計提工資：借：主要業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 但是總包的那筆：借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 那我總包后面是不是好的加一筆分錄呀：借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 呢