您好,那您沖減上述材料消耗當(dāng)期成本
老師,我有個賬務(wù)上的問題想請教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
公司購買了一批原材料當(dāng)時購買價格是預(yù)估價,現(xiàn)在來發(fā)票了,比當(dāng)時預(yù)估價格高,現(xiàn)在東西都用完了,原材料賬上數(shù)據(jù)是0,還余了金額,這個多出來的錢怎么做賬?
公對公付款購買材料,收到賣方開來的專用發(fā)票,價稅合計金額比公對公付款金額多了0.09元,之前走的預(yù)付賬款科目,現(xiàn)在發(fā)票回來了,預(yù)付賬款這個科目貸方出現(xiàn)了負(fù)數(shù)0.09,這個怎么處理
老師您好!這是同一批貨,貨上個月已經(jīng)領(lǐng)用并結(jié)轉(zhuǎn)成本。上個月暫估的時候采購給我的價格有誤,這個月發(fā)票到了價格有差異,現(xiàn)在數(shù)量都領(lǐng)用了,價格差異那么大,表格上我要怎么做好呢?公司沒有原材料的管理軟件,原材料都是Excel表格做的。
去年購買的原材料,因為質(zhì)量問題,有部分發(fā)票到上個月協(xié)商后比我之前暫估入賬少了2萬多元,產(chǎn)品已經(jīng)銷售出庫,銷售成本的原材料價格是按合同暫估價格做的賬,請問我現(xiàn)在收到少了2萬多的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呢
我是小微企業(yè),2024年匯算清繳虧損了3萬4,現(xiàn)在稅務(wù)要求把賬調(diào)平,那我需要更正利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎?應(yīng)該怎么調(diào)?調(diào)哪幾個表?請老師指點一下,
老師您好 新員工入職工資壓了半個月 申報個稅的時候按照應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資核算
殘保金繳納一般在什么時候
橫向課題經(jīng)費要不要分?jǐn)?,有時間期限
老師你好,請問單位購車,需要繳納印花稅嗎?
預(yù)估企業(yè)所得稅要交8000,如果不想交稅,需要找進(jìn)多少錢的成本發(fā)票
只登記了現(xiàn)金流水,流水金額為負(fù),怎么知道股東墊付了多少
企業(yè)收到個人代開的勞務(wù)發(fā)票代繳個人所得稅后賬務(wù)處理
民宿掛攜程,之前平臺收服務(wù)費時都有開票,并且我做了借方,銷售費用-平臺服務(wù)費,有筆50是服務(wù)費的返還,我做了抵減銷售費用借方-50,那比如說之前收到的平臺費發(fā)票是500正常情況下企業(yè)所得稅匯算清繳稅前抵扣500,但是我做了這筆銷售費用-50元,那稅前扣除還是500還是500-50
老師,財務(wù)報表利潤表中本期金額是4到6月的數(shù)據(jù),還是6月份的數(shù)據(jù)
最近幾個月都沒有生產(chǎn),怎么沖減?
您好,對應(yīng)原材料是何時計入成本
分好幾個月用完的,這個怎么分?
您好,就是調(diào)整對應(yīng)期間結(jié)轉(zhuǎn)成本
分錄該怎么寫?
您好,是否跨年度呢?
是的,跨年了
您好,那您調(diào)整以前年度損益調(diào)整,更正對應(yīng)的匯算清繳