老師，你好，我碰到個問題，我之前做憑證的時候做了一張其他業(yè)務收入54元，可是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做錯了，其他業(yè)務收入也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，那我現(xiàn)在要怎么糾正這54元，它這個54元應該到預收賬款那 麻煩指教，謝謝
你好，正確的應該是什么分錄的？
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老師，請問我公司小規(guī)模公司，上個月收到一筆2萬多的收入，當月也開了票給客戶，分錄就做借銀行存款，貸主營業(yè)務收入。這個月發(fā)現(xiàn)其中開的票有一張3700元稅率開錯，導致增值稅增加，現(xiàn)在已經(jīng)沖紅重新開正確的票了，現(xiàn)在我該怎么做這個分錄好？
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老師，你好，我碰到個問題，我之前做憑證的時候做了一張其他業(yè)務收入54元，可是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做錯了，其他業(yè)務收入也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，那我現(xiàn)在要怎么糾正這54元，它這個54元應該到預收賬款那 麻煩指教，謝謝
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@郭老師 我3月幼兒伙食成本在月末的時候要結(jié)轉(zhuǎn)，借：業(yè)務活動成本 貸：其他應收款 蘇秀春，但是現(xiàn)在有個問題我們有個同事周小艷也開了食材發(fā)票來，現(xiàn)在準備用他的這個發(fā)票也來紅沖他開的這個金額9000元，那么我現(xiàn)在收到的發(fā)票有蘇秀春開的，有周小艷開的這個紅沖應該怎么做呢
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老師您好，我有個項目，總金額是296976.00元，就一開始的時候我還沒有開票對方就先轉(zhuǎn)進來了2000元，當時也不知道有這個項目，問領(lǐng)導說是工牌費， 我就計入到了營業(yè)外收入，后面這個項目真正開票296976.00元，但是收款因為之前轉(zhuǎn)了2000元，所以是294976.00元，但是老師我因為沒懂，當時又把營業(yè)外收入調(diào)整了下，做成了借營業(yè)外收入-其他營業(yè)外收入，借方是應收賬款（紅字）這樣就導致我的這個科目余額表上的這個項目成了294976.00元，老師我現(xiàn)在想把這個2000元調(diào)整到應收賬款的這個項目上，麻煩您幫我看下我這個應該怎么調(diào)整合適呢
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正確的應該是借銀行賬款54元，貸預收賬款54元
可是我寫成了其他業(yè)務收入，而且前幾個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
我今天剛發(fā)現(xiàn)，想糾正，請問怎么處理
貸其他業(yè)務收入、負數(shù) 應交稅費、應交增值稅銷項，負數(shù) 貸預收賬款
這樣就能沖掉結(jié)轉(zhuǎn)的其他業(yè)務收入了嗎
對的是的，月末在結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
都是在貸方，然后就平了？
一個是貸方負數(shù)，一個是貸方正數(shù)，是平的，最后他的合計是零。