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老師，46題ac為什么不對？

老師，46題ac為什么不對？
2022-08-11 15:02
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齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-08-11 15:32

在沒有銷售的時(shí)候，清算的時(shí)候不用考慮這一部分，就不存在預(yù)提的。

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齊紅老師 解答 2022-08-11 15:32

這個(gè)已經(jīng)分配了，也就是這個(gè)行為已經(jīng)發(fā)生了，那么這個(gè)時(shí)候就不是預(yù)繳了，是真正意義上的去交稅了，他的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間已經(jīng)到了。

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在沒有銷售的時(shí)候，清算的時(shí)候不用考慮這一部分，就不存在預(yù)提的。
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您好!????B選項(xiàng)會(huì)在合并報(bào)表中做合并抵消，不再體現(xiàn)為內(nèi)部交易 而AC則是無法抵消的內(nèi)容，且又屬于關(guān)聯(lián)方信息 D選項(xiàng)提供的連帶擔(dān)保，從實(shí)務(wù)處理中目前存在爭議，有披露的有不披露的 不披露的原因如下：從合并層面看，該借款屬于集團(tuán)合并層面上的，已經(jīng)以負(fù)債列示，無需再披露其他內(nèi)部事項(xiàng)
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