Q
老師，我們公司20年做的研發(fā)費(fèi)用，固定資產(chǎn)的折舊有一部分是車輛的折舊費(fèi)，現(xiàn)在稅局打電話不同意這一部分放研發(fā)費(fèi)用，我這邊的年報(bào)需要剔除出來。那么我的賬務(wù)要怎么處理呢？憑證都已經(jīng)裝訂成冊(cè)了。
2022-08-11 09:27
2022-08-11 09:27
需要 處理可以在今年調(diào)整。
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老師，如果24年的應(yīng)收應(yīng)該是5000，但是審計(jì)時(shí)候是5500，但是25年發(fā)現(xiàn)，時(shí)間應(yīng)收是5000，那25年應(yīng)該怎么調(diào)賬
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你之前做到了費(fèi)用化還是資本化里面的？
研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化的
借管理費(fèi)用貸研發(fā)支出費(fèi)用化， 借研發(fā)支出費(fèi)用化，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，這個(gè)不影響
所得稅加計(jì)扣除了，需要去修改匯算清交。
是的，稅局通知是需要修改年報(bào)，我這邊只需要修改年報(bào)，20年的賬務(wù)我這邊不用修改吧！把分錄紅沖到22年，這樣處理可以吧！
可以的可以這么做的。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。