老師，有個問題， 借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸;其他應(yīng)收-暫估進(jìn)項 可以解釋下這個科目？
你好，一般不存在這個業(yè)務(wù)的，因為暫估的時候不考慮稅費。
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老師，請問下，公司購買材料，款未付，發(fā)票未到，但是主管要求做賬，借：原材料，其他應(yīng)收款—暫估進(jìn)項稅；貸：應(yīng)付賬款。 其他應(yīng)收款—暫估進(jìn)項這個科目不明白
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老師，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目可以嗎，下面的可以嗎 借：應(yīng)交稅費～銷項稅 貸：應(yīng)交稅費～進(jìn)項稅 未交增值稅
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老師，有個問題， 借，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸;其他應(yīng)收-暫估進(jìn)項 可以解釋下這個科目？
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老師您好！請問一下你上次回答我的一個問題是進(jìn)項180萬，銷項160萬，進(jìn)項大于銷項的，您給的分錄是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅 160； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅180； 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅20貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。那么我可不可只做前面一個分錄，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 銷項稅 160； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅180； 不做這個分錄 借 ：應(yīng)交稅費-未交增值稅20貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20。這樣子可以嗎？
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暫估的分錄：可以這樣做嗎？借：庫存商品。 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項。 貸：應(yīng)付賬款暫估
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但是現(xiàn)在我們公司有這個分錄 看不明白
看摘要和業(yè)務(wù)的后面說明。
2022-01-05保定乾福電力設(shè)備制造有限公司票號18459344金額101,501-13%-11677.10
這個就是摘要
您好，看這個看不出來這筆業(yè)務(wù)內(nèi)容。和分錄和業(yè)務(wù)也對不上。
老師，那請您給我解釋下這個分錄是什么意思
這不是正規(guī)的分錄，看不出來，也沒法給你解釋。這也可能是做錯賬了，調(diào)整的呢。
啊，好吧，因為我也看不懂
看不懂正常，因為他這個不是正常業(yè)務(wù)的分錄。
嗯。謝謝。好的
客氣，祝您工作愉快。