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演示賬套

Q

老師，10.25怎么來的？還有所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+期末遞負(fù)-期初遞負(fù)）-（期初遞資-期末遞資）對嗎？所以分錄一般借方所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交所得稅遞延所得稅對嗎

老師，10.25怎么來的？還有所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅+期末遞負(fù)-期初遞負(fù)）-（期初遞資-期末遞資）對嗎？所以分錄一般借方所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交所得稅遞延所得稅對嗎

2022-08-10 10:47

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-08-10 11:08

同學(xué)你好所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅費(fèi)用%2B遞延所得稅費(fèi)用（或-遞延所得稅收益）其中：遞延所得稅資產(chǎn)期初余額=45*0.25=11.25 遞延所得稅資產(chǎn)期末余額=(45-30%2B50)*0.25=16.25 遞延所得稅資產(chǎn)科目發(fā)生額=遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額=16.25-11.25=5 當(dāng)期所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅=(5000-30%2B50)*0.25=1255 所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅費(fèi)用%2B遞延所得稅費(fèi)用（或-遞延所得稅收益）=1255-5=1250 借：所得稅費(fèi)用1250 ? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn)5? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1255

快賬用戶7560 追問 2022-08-10 11:11

老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅就是等于你公式里“當(dāng)期所得稅費(fèi)用”是嗎

齊紅老師解答 2022-08-10 11:24

同學(xué)你好，當(dāng)期所得稅費(fèi)用=應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

同學(xué)你好所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅費(fèi)用%2B遞延所得稅費(fèi)用（或-遞延所得稅收益）其中：遞延所得稅資產(chǎn)期初余額=45*0.25=11.25 遞延所得稅資產(chǎn)期末余額=(45-30%2B50)*0.25=16.25 遞延所得稅資產(chǎn)科目發(fā)生額=遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額=16.25-11.25=5 當(dāng)期所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅=(5000-30%2B50)*0.25=1255 所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅費(fèi)用%2B遞延所得稅費(fèi)用（或-遞延所得稅收益）=1255-5=1250 借：所得稅費(fèi)用1250 ? ? ? 遞延所得稅資產(chǎn)5? ? ? ? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅1255

2022-08-10

學(xué)員您好，是的，對的

2022-09-18

是的，是這樣計(jì)算的額

2021-04-05

你好同學(xué)，他給的是（期末遞延所得稅“負(fù)債”-期初遞延所得稅“負(fù)債”）=15-10 （期末遞延所得稅“資產(chǎn)”-期初遞延所得稅“資產(chǎn)”）=10-5 遞延所得稅費(fèi)用就是5-5=0所以這個(gè)題是對的

2021-04-22

你好同學(xué)，錯(cuò)的。遞延所得稅費(fèi)=遞延所得稅負(fù)債（期末-期初）-遞延所得稅資產(chǎn)（期末-期初）

2022-06-23

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