就剛那個(gè)社保，6月的工資表上，社保個(gè)人承擔(dān)1246.35元。我7月的應(yīng)付職工薪酬-社保，余額怎么搞

你好，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬，社保是企業(yè)負(fù)擔(dān)的，個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資薪金里面。

你還有多少個(gè)人負(fù)擔(dān)的，企業(yè)負(fù)擔(dān)的，沒(méi)有支付的。

7月總共，支付了4160.82.按照之前的做法，按照之前的做法6月留的余額支付的。那7月結(jié)轉(zhuǎn)社保，是7月支付的4160.82，還是按8月支付的5547.75算？是不是應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金，7月都搞成沒(méi)余額的。

7月支付的4160.82 按這個(gè)來(lái) 當(dāng)月繳納當(dāng)月的沒(méi)有余額，如果你本月繳納上一個(gè)月的話，本月有余額，下一個(gè)月繳納之后就沒(méi)有余額了。

那我結(jié)轉(zhuǎn)社保就要結(jié)轉(zhuǎn)個(gè)負(fù)數(shù)了。。。公積金應(yīng)付職工薪酬-公積金月末是平的，我這個(gè)月。本來(lái)是公司跟個(gè)人應(yīng)該對(duì)半承擔(dān)，現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字要多。

結(jié)轉(zhuǎn)的分錄你怎么做的？你能寫(xiě)一下完整的分錄，帶上金額。

6月的工資表個(gè)人承擔(dān)377元。337是公司承擔(dān).但是7月基數(shù)跟人員新增了，是1034元，那7月要結(jié)轉(zhuǎn)657么

借：管理費(fèi)-社保-1246.35 貸：應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-1246.35 ；借：管理費(fèi)用 - 公積金657 貸：應(yīng)付職工薪酬 - 住房公積金657

你好，那你這個(gè)657是怎么算出來(lái)的。

個(gè)人承擔(dān)的，借管理費(fèi)用工資377， 貸應(yīng)付職工薪酬工資377， 借應(yīng)付職工薪酬377， 貸其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金377 借管理費(fèi)用公積金337貸應(yīng)付職工薪酬337 借應(yīng)付職工薪酬公積金、 其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金 貸銀行存款。

借：管理費(fèi)-社保-1246.35 貸：應(yīng)付職工薪酬 - 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)-1246.35 ；借：管理費(fèi)用 - 公積金657 貸：應(yīng)付職工薪酬 - 住房公積金657 需要結(jié)轉(zhuǎn)1246.35加上657就可以了 不從工資里扣除，你們單位可以承擔(dān)。

657是6月的工資表個(gè)人承擔(dān)377,7月付了1034的公積金（7月加人加錢(qián)）。那我按照剛才的那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，7月的應(yīng)付社保+公積金，期末都是沒(méi)余額的，

我按照剛才寫(xiě)的那個(gè)分錄可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)么

可以的，可以這么做的。

非常感謝老師