老師您好，請問報稅時候。第一張圖是以前我們稅控盤的抵減金額560，以前都因為交不著稅所以不管，這個月要交稅了，這個金額怎么用啊，怎么弄到主表上（第二張）
你好，附表四的實際抵扣金額還有主表的應納稅減征額填寫進去。
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老師，我在申報增值稅的時候保存主表時彈出《您當前存在期初未繳稅額，請核實是否填寫第30欄半期繳納上期應納稅額》，這個是什么意思呀，我這個月不交稅，這個金額是之前一直就有，那我該怎么處理呀
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請問老師，第四個季度申報的時候，顯示交所得稅，因為我資產(chǎn)減值損失本期收回很多，所以匯算清繳調減，領導建議最好第四季度不要交，請問我是不是在利潤表上把資產(chǎn)減值損失金額刪掉就可以了，圖片二所示。但是匯算清繳的時候又把這個金額寫上了?？梢詥幔繘]有什么風險吧？
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老師您好，請問報稅時候。第一張圖是以前我們稅控盤的抵減金額560，以前都因為交不著稅所以不管，這個月要交稅了，這個金額怎么用啊，怎么弄到主表上（第二張）
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10月份交了稅控維護費280，一直沒有抵扣，因為申報表還有留抵二十幾萬，想問下這個280抵減的期限有規(guī)定嗎？可不可以因為有留抵，所以一直放在應抵減稅額這一欄，等到需要繳稅的時候再當期實際抵減 另外，當期實際抵減的時候需要怎么在申報的時候操作呢？
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老師，第一個問提是，我想問下這個勞務費-運輸費為什么增值稅的稅目是咨詢服務，怎么感覺不搭邊，怎么定義為咨詢服務呢，依據(jù)是什么（該不會是稅務局想怎么就怎么弄吧），第二個問題，我們公司付給了客戶第一張加上第二張的錢我們都給了，也就是說客戶的稅點錢我們也付給他了，那第二張票的周茂生的錢的金額我們公司可以所得稅前扣除嗎
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減免明細表也得填寫的。
那么老師，假設我們只需要交500現(xiàn)在一共是560，那么本期應該填哪個金額
本期不需要填寫的實際抵扣金額填寫560，主表23欄填寫560。
一旦填寫了560這里就顯示這個
方便截圖看一下嗎？全部的，這只有一部分。
我不糾結了，我取消了一張進項票。把560都放上了，這樣您再幫我看一下我報的對嗎
一共這三張表，您幫忙看一下
沒有看到你申報表。
第一張就是主表
這一張是主表
是的，可以這么做的。
那老師，我按照這個提交了，顯示0.42為什么又顯示無需繳款呀，我們不是制造業(yè)
低于一塊錢的不需要交稅。
哦哦這樣呀，謝謝啦
不用客氣，工作愉快。