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老師,社保公積金的賬務(wù)怎么調(diào),之前沒設(shè)其他應(yīng)付社保公積金之類的?,F(xiàn)在需要加上這個科目,之前公積金每月沒余額。社保的余額,等于下個月要繳納的數(shù)

2022-08-08 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-08 14:55

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款

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快賬用戶1926 追問 2022-08-08 15:01

老師,之前是沒設(shè)置個人要負(fù)擔(dān)的這個科目?,F(xiàn)在增加了。計(jì)提社保按照7月應(yīng)交的社保余額調(diào)么?不會改

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:03

你好,那你現(xiàn)在增加就是了,做其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款,你先看一下,你們是先支付給社保局后從工資里扣除用其他應(yīng)收款,相反的用其他應(yīng)付款。

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快賬用戶1926 追問 2022-08-08 15:04

那期末2211這個余額按哪個數(shù)字,7月的應(yīng)交社保余額么

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:05

你好,個人負(fù)擔(dān)的嘛,其他應(yīng)付款里面。

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快賬用戶1926 追問 2022-08-08 15:06

應(yīng)付職工薪酬-社保的余額

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:08

你好,借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬,社保這個是七月份的,計(jì)提的是七月份。

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快賬用戶1926 追問 2022-08-08 15:09

屬于7月份全部應(yīng)該公司繳的對么。

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:10

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶1926 追問 2022-08-08 15:35

我直接加了其他個人的,社保,公積金期末無余額。應(yīng)付職工薪酬-公積金,期末無余額,應(yīng)付職工薪酬-社保,按8月公司+個人的全部金額算的。 計(jì)提的社保跟公積金余額都是倒擠出來的

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:38

可以的,只要是正確的就行。

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快賬用戶1926 追問 2022-08-08 15:39

不大確定,我遇到這個社保就暈

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:43

你好,你不用到底的個人負(fù)擔(dān)的社保是多少個?發(fā)下去的工資是多少?個稅是多少你知道嗎?借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資不可以嗎?這樣不好嗎?

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快賬用戶1926 追問 2022-08-08 15:45

以前是不分個人跟公司的,現(xiàn)在說我們做的賬亂,要求改一改,,

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:46

那個人負(fù)擔(dān)的社保,你能分出來是多少?不能,你主要是你得自己能分出來,你的申報表里面就有。

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快賬用戶1926 追問 2022-08-08 15:53

我7月份社??偣矐?yīng)交5547.75,公司3885.79,個人是1661.96. 7月結(jié)轉(zhuǎn)的社保結(jié)轉(zhuǎn)了4301.37

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:56

借管理費(fèi)用社保貸,應(yīng)付職工薪酬社保3885.79 借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資1661.96?你發(fā)到手的工資加上個稅。

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快賬用戶1926 追問 2022-08-08 16:07

我工資表是7月發(fā)6月的,6月工資表上個人就承擔(dān)了1246.35。7月份公司加人啦,所以結(jié)轉(zhuǎn)4301.37

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齊紅老師 解答 2022-08-08 16:09

你好,那你是從工資里扣除還是你們單位承擔(dān)?

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