老師，社保公積金的賬務(wù)怎么調(diào)，之前沒設(shè)其他應(yīng)付社保公積金之類的?，F(xiàn)在需要加上這個科目，之前公積金每月沒余額。社保的余額，等于下個月要繳納的數(shù)
計提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
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之前會計從17年就開始做分公司的賬，社保、公積金不管個人和公司的都是通過其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎
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老師，社保公積金的賬務(wù)怎么調(diào)，之前沒設(shè)其他應(yīng)付社保公積金之類的。現(xiàn)在需要加上這個科目，之前公積金每月沒余額。社保的余額，等于下個月要繳納的數(shù)
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一開始所有社保和公積金的二級科目都是設(shè)置在一起的，既“**-—社保公積金”,現(xiàn)在想分開設(shè)置，設(shè)成兩個二級科目，一個公積金，一個社保。10月底的“應(yīng)付職工薪酬—社保公積金”的期末余額為0，“其他應(yīng)收款—社保公積金”期末余額也是0，“管理費(fèi)用—社保公積金”期末余額假設(shè)為10000，其中公積金實(shí)際為200.請問如果我要做調(diào)整分錄，將公積金從社保和公積金調(diào)整出來的話，應(yīng)該是只要調(diào)整管理費(fèi)用的二級科目即可，還是應(yīng)付職工薪酬的二級科目和其他應(yīng)收款的二級科目也要一并調(diào)整？
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老師您好，2024年8月因公司銀行賬戶還沒有弄好，員工的社保、公積金當(dāng)時沒有扣，發(fā)放工資時賬上有代扣8-9月的社保、公積金個人部分，12補(bǔ)繳納了公積金，社?，F(xiàn)在還沒有處理好。發(fā)現(xiàn)賬上有點(diǎn)不平。 8-9月代扣社保、公積金分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 6448 貸：其他應(yīng)付款-社保 2448 其他應(yīng)付款-公積金 4000 12月補(bǔ)提公積金： 借：管理費(fèi)用-公積金 4000 貸：應(yīng)付職工薪酬-公積金 4000 補(bǔ)繳納： 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 4000 其他應(yīng)付款-公積金 4000 貸：銀行存款 8000 我這分錄有問題，具體要怎么修改？
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老師，麻煩請教下：因?qū)W校7月5日學(xué)生放假，故校園超市(沒掃碼槍，沒有出入庫表，不涉及稅務(wù)，也沒有手工記錄的銷售臺帳)6月30日未盤點(diǎn)，7月1日~5日一直在營業(yè)，部分商家還進(jìn)了貨，7月6日盤點(diǎn)后將剩余所有商品退貨給商家，所以6月的銷售成本無法得出，學(xué)生刷校園卡消費(fèi)，可以導(dǎo)出銷售收入，送貨單也有，追問，已知5月31日庫存36010.05元，6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元，銷售收入237868.55元，7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元，7月1日~5日銷售收入47724.3元，7月6日清倉退貨10090.04元，2月~5月平均銷售成本率為72.698%，6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
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老師，之前是沒設(shè)置個人要負(fù)擔(dān)的這個科目。現(xiàn)在增加了。計提社保按照7月應(yīng)交的社保余額調(diào)么？不會改
你好，那你現(xiàn)在增加就是了，做其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款，你先看一下，你們是先支付給社保局后從工資里扣除用其他應(yīng)收款，相反的用其他應(yīng)付款。
那期末2211這個余額按哪個數(shù)字，7月的應(yīng)交社保余額么
你好，個人負(fù)擔(dān)的嘛，其他應(yīng)付款里面。
應(yīng)付職工薪酬-社保的余額
你好，借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬，社保這個是七月份的，計提的是七月份。
屬于7月份全部應(yīng)該公司繳的對么。
對的，是的，是這么做的。
我直接加了其他個人的，社保，公積金期末無余額。應(yīng)付職工薪酬-公積金，期末無余額，應(yīng)付職工薪酬-社保，按8月公司+個人的全部金額算的。 計提的社保跟公積金余額都是倒擠出來的
可以的，只要是正確的就行。
不大確定，我遇到這個社保就暈
你好，你不用到底的個人負(fù)擔(dān)的社保是多少個？發(fā)下去的工資是多少？個稅是多少你知道嗎？借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資不可以嗎？這樣不好嗎？
以前是不分個人跟公司的，現(xiàn)在說我們做的賬亂，要求改一改，，
那個人負(fù)擔(dān)的社保，你能分出來是多少？不能，你主要是你得自己能分出來，你的申報表里面就有。
我7月份社?？偣矐?yīng)交5547.75，公司3885.79，個人是1661.96. 7月結(jié)轉(zhuǎn)的社保結(jié)轉(zhuǎn)了4301.37
借管理費(fèi)用社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保3885.79 借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資1661.96?你發(fā)到手的工資加上個稅。
我工資表是7月發(fā)6月的，6月工資表上個人就承擔(dān)了1246.35。7月份公司加人啦，所以結(jié)轉(zhuǎn)4301.37
你好，那你是從工資里扣除還是你們單位承擔(dān)？