，我今天那個稅我有點搞不清楚，那個他是預繳的，預繳的我已經報了，然后那一個主報表主報表里面的他說是填附表四和主表的28碼，我附表填了首付款的計稅依據，然后他的主表里面33呢，和34呢，就成了負數，負首付款的那個，我是不是搞錯呀。這個附表四，填了首付款，主表都33、34都成負數了

第一張表是明細賬。應付職工薪酬，他計提數跟那個發(fā)放數。和他科目余額表應付職工薪酬那個數是一致的，但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數呢，但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣，搞得我現在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表，按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去，他這個數直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數我都不知道以哪個數來填我就是按明細賬來看計提數的，我要是按明細賬來填吧，就跟他的利潤表數就對不上

為什么我在申報企業(yè)會計準則年報的時候，利潤表和資產負債表都填了數據了，利潤表里主營業(yè)務收入本月金額的數是填上年度一整年的收入嘛，填了之后還是顯示橙色的，然后我確認了里面的數據沒錯之后，按申報，他彈出一個框出來說主營業(yè)務收入是上一年度的數據什么的，請確認是否正確，然后我都確認過了，數據沒錯，再按下一步的時候又彈出另外一個框，寫著零申報或情況說明的，為什么表里有數據還彈出這個呢？

老師您好！我想請教一下，我現在發(fā)現電子稅務局去年第四季度財務報表和我賬套里面的資產負債表的預付款項的數字有出入，我更改了第四季度的資產負債表的預付款項的數字，那第四季度的企業(yè)所得稅匯算清繳不是做過了，影響嗎，那個也要更改嗎，我還不會呢，沒做過個稅匯算清繳

就是那個房地產企那個增值稅嘛，我們是前面已經確認了收入，后面呢，補開發(fā)票，我填那個主表的時候。我就在我在附表二那里填表的時候，我在看那個填那個我其他開具其他發(fā)票那兒填一個正數那里，然后在未開發(fā)票那里填一個負數，這樣填是對的嗎？然后那個附表三。它就自動帶出來是零的數據，嗯，然后就沒有抵減的，這樣對不對呢。