你好老師我們會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)直接做借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 目前我看到帳上銷項(xiàng)和進(jìn)賬都有余額 我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 帳套里面銷項(xiàng)余額又大于進(jìn)賬 那我到底需不需要繳稅呀
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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老師，每個(gè)月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn)，比如不需要繳納稅我就沒做，需要繳納誰的話，借，應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，實(shí)際扣款，借，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸，銀行存款，現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月，需要怎么處理之前的錯(cuò)誤
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Q
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額，要先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，然后再借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣么？我看書本上是這樣的。但我工作了三個(gè)公司，進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額都不結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)主管，都是直接借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。年底也不結(jié)轉(zhuǎn)?？梢缘拿矗?/p>
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你好老師我們會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)直接做借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 目前我看到帳上銷項(xiàng)和進(jìn)賬都有余額 我怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 帳套里面銷項(xiàng)余額又大于進(jìn)賬 那我到底需不需要繳稅呀
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老師，沒看懂您最后的分錄，我給您截圖我目前賬上的余額了，我把進(jìn)賬稅和銷項(xiàng)稅的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就是43310.26，然后再做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅43310.26，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅43310.26，這樣應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅就沒余額了，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅還有余額43310.26，等稅務(wù)退了錢，就借銀行，貸應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，那最終應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就會(huì)都有余額了
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Q
老師，我們公司那個(gè)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)以前會(huì)計(jì)月末不給它結(jié)轉(zhuǎn)差額也不做進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅額里，她是把差額直接做到應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金里。我今天看到進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都沒結(jié)轉(zhuǎn)過，現(xiàn)在是銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、轉(zhuǎn)出未交增值稅都有每個(gè)月累計(jì)余額，這個(gè)賬務(wù)怎么修改調(diào)整？
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老師，非盈利組織，主要就是收入捐贈(zèng)者捐贈(zèng)助學(xué)金，這個(gè)助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎？然后我支付出去的時(shí)候選擇了業(yè)務(wù)活動(dòng)，捐贈(zèng)支出助學(xué)金，我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候收入捐贈(zèng)都限定資產(chǎn)里面去了，但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去，導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù)，非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，這個(gè)是不是不對(duì)
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你結(jié)轉(zhuǎn)試一下的，你把所有的明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)了試一試。
目前轉(zhuǎn)出未交增值稅借方患有余額
具體的是哪一個(gè)科目余額明細(xì)。
原來一直通過借方應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 所以借方一直有余額 目前是銷項(xiàng)余額大于進(jìn)項(xiàng) 那么結(jié)轉(zhuǎn)以后 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅就會(huì)在貸方 跟原來的借方相抵以后 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅還是在借方是嗎
那我寫了上面的分錄之后，你把你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去了，不就可以啊。
我這樣說能明白嗎 就是原來會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款 沒有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn) 銷項(xiàng)
我明白，我知道，我理解，但是現(xiàn)在不是讓你補(bǔ)救了嗎？ 給你寫了
進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)可以有余額的，沒有問題，人家做的也可以的，也是對(duì)的 沒有規(guī)定必須沒余額
這個(gè)進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)一直不結(jié)轉(zhuǎn)沒有問題嗎 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出沒交增值稅在借方也不用管嗎
沒有 是的 可以的 可以 老會(huì)計(jì)他們都不結(jié)轉(zhuǎn)
我如果按您說的結(jié)轉(zhuǎn)了也可以是嗎
是的是的，可以的，可以結(jié)轉(zhuǎn)。