增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點，請將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢

我是小規(guī)模納稅人，申報與實際開票金額不符就去更改，結(jié)果申報失敗，原因為：第2欄［稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額］大于0,且本期銷售額未達起征點，第16欄第1列［本期應(yīng)納稅額］應(yīng)小于等于第2欄第1列×0.03。老師，請問這個怎么更改？

老師，請問小規(guī)模增值稅申報表提示“主表第1列第18欄和第2列第18欄本期應(yīng)納稅減征額之和應(yīng)等于附表五減稅項目第4列減稅額合計值”。原本3%稅率開票直接選擇1%稅率，減征2%，5月交了稅控器具服務(wù)費280，是否可以放在本期遞減？

老師好，請問申報增值提示這個要怎么弄？增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》 ： 1、第10欄[小微企業(yè)免稅銷售額]第1列+第2列【244278.9+0】應(yīng)小于等于起征點金額【150000】

申報增值稅申報表的時候提示填報未開票收入（《申報表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機打發(fā)票金額-《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料(一)（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細）》本期扣除不含稅銷售額的合計值【2970.30】），則《減免稅明細表》“0001011608|【SXA031901121小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發(fā)生額必須等于【14405.02】，怎么處理