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Q

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出需要在勾選發(fā)票的時(shí)候進(jìn)行什么操作嗎?

2022-08-03 12:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-03 12:39

你好,對方給你開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?如果是的話,你再附表二自己進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了,這個(gè)不需要勾選。

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快賬用戶8011 追問 2022-08-03 12:40

老師,因?yàn)槲覀兿聹?zhǔn)備9月份注銷公司,現(xiàn)在還有一些留抵稅想做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2022-08-03 12:40

你直接選擇不抵扣勾選價(jià)稅合計(jì)做賬就可以了。

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快賬用戶8011 追問 2022-08-03 20:49

不抵扣勾選價(jià)稅合計(jì)是在勾選系統(tǒng)里面,選擇”勾選“不抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-03 20:53

你好對的是這么做的

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你好,對方給你開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?如果是的話,你再附表二自己進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了,這個(gè)不需要勾選。
2022-08-03
勾選平臺申報(bào)抵扣,這個(gè)勾選抵扣,確認(rèn)簽名,對應(yīng)這個(gè)申報(bào)附表2 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出下面去填寫
2021-03-06
你好!這個(gè)可以不用。你在申報(bào)表轉(zhuǎn)出就好了
2022-01-04
你好 1 出票方開紅字發(fā)票 填寫附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 2?填寫附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 勾選平臺不用操作?
2020-10-27
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的不需要的,如果你之前的發(fā)票認(rèn)證了,在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面填寫就可以的。
2022-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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