我這邊是購買方，上月認(rèn)證了一張發(fā)票，對方開錯了，這個月我開了紅字信息表，對方開了紅字發(fā)票，請發(fā)分錄怎么做這個紅字？上月是借進(jìn)項(xiàng)549.51借庫存商品4226.97待應(yīng)付——公司。這個月紅字分錄怎么寫，紅字信息表有的

老師，請問我們公司開了紅字發(fā)票信息表給到銷售方，銷售方開紅字發(fā)票給我們，請問怎么做賬？是借庫存商品、進(jìn) 項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款，全部紅字之間這樣沖減是嗎？

老師好！問一下我公司作為購買方，收到了銷售方給的返利，要求開紅字發(fā)票。之前收到的采購發(fā)票均已抵扣入賬，想問怎么在電子稅務(wù)局開紅字發(fā)票？是不是作為購買方開紅字信息表，等銷售方確認(rèn)信息表后，對方開紅字發(fā)票給我們？

我有一筆賬務(wù)處理想問問你 我們是做零售批發(fā)電器的。一般納稅人，我是購方，銷方是廠家。比如廠家給我們的返利，讓我購方開了紅字信息表，銷方給我開具了紅字發(fā)票。請問我這樣做賬務(wù)處理，是否正確 借：庫存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-100 貸：應(yīng)付賬款：-100

老師 之前供應(yīng)商給我們開了發(fā)票 借庫存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 后來發(fā)生銷售折讓 給我們開了紅字發(fā)票 分錄怎么做啊