老師，部分員工請(qǐng)假未來(lái)上班，公司幫他們交了五險(xiǎn)一金，單位部分也由員工自己承擔(dān)，但又有規(guī)定提前交入一年社保可以給員工優(yōu)惠基數(shù)的10%的優(yōu)惠政策， 請(qǐng)問(wèn)優(yōu)惠的這10%要怎么做賬呀？

老師你好 我們是一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，我們公司的銀行賬戶當(dāng)時(shí)被凍結(jié)了，然后又注冊(cè)了一家公司，員工的社保在原來(lái)的那家企業(yè)申報(bào)，但是一直都沒(méi)有交，從去年開始新公司啟用后，把款項(xiàng)收到新企業(yè)的賬戶中，另外把款項(xiàng)轉(zhuǎn)到原來(lái)被凍結(jié)的那家賬戶中，給員工把社保交清了，但是員工的社保個(gè)人承擔(dān)部分在新企業(yè)摳出來(lái)了，社保產(chǎn)生的費(fèi)用還是做到舊企業(yè)了，現(xiàn)在由于從新企業(yè)給舊企業(yè)轉(zhuǎn)社保費(fèi)以后，在新企業(yè)賬上掛了10萬(wàn)多的其他應(yīng)收款，舊企業(yè)的賬上的其他應(yīng)付款掛了十幾萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這樣的內(nèi)部往來(lái)賬怎么做平

老師好，前面4年代賬公司做賬，她不看工資表按記憶印象瞎計(jì)提工資，次月發(fā)工資分錄里扣下員工社保個(gè)稅數(shù)據(jù)也跟實(shí)際上交的是有點(diǎn)差異（她錯(cuò)亂填其它月份數(shù)據(jù)）。目前實(shí)際是公司肯定不欠社保局和個(gè)稅的錢，只可能多交了，員工部分可能少扣下了。社保個(gè)稅，她產(chǎn)生滯納金，也有退款，公積金也去退款過(guò)，她自己都理不清楚了。我怎么處理，把賬面跟實(shí)際情況整對(duì)？ 我們公司一直以來(lái)都是規(guī)規(guī)矩矩次月10號(hào)發(fā)上月工資，社保公積金是當(dāng)月交當(dāng)月，個(gè)稅是次月交上月。賬面應(yīng)該有的余額數(shù)據(jù)就是當(dāng)月工資表信息，應(yīng)該是非常清楚的。。

就是我們是一家專業(yè)做測(cè)繪勘測(cè)的服務(wù)公司，接的很多項(xiàng)目是政府部門的，做的項(xiàng)目大部分都是要請(qǐng)專家評(píng)審的，這些專家評(píng)審是個(gè)人，每次支出的評(píng)審費(fèi)很高，評(píng)審老師都不愿意交個(gè)稅，所以導(dǎo)致我們公司很大一筆支出沒(méi)有入賬，每年要交很多的所得稅，這部分專家評(píng)審費(fèi)現(xiàn)在是由公司一個(gè)人墊付的，她自己有一個(gè)私賬，但是長(zhǎng)期下來(lái)也不行，因?yàn)榻痤~確實(shí)很大，想問(wèn)下老師像這部分錢怎么能合理從公司支出，但是又沒(méi)有票入賬。導(dǎo)致公司成本實(shí)際也不夠，我之前想過(guò)用付工資和年終獎(jiǎng)的方法，但是他本身的工資金額也要繳稅，也超10%的個(gè)稅點(diǎn)了，再發(fā)高工資也不合適。麻煩老師看到以后給我回復(fù)下哈。