老師，一家注冊(cè)的新公司，一直沒(méi)有賬務(wù)發(fā)生。 后還因稅務(wù)稽查，被風(fēng)控。需要提供租金發(fā)票，然后因此開了5-7月份的租金發(fā)票。 1.現(xiàn)在我建賬，啟用日期應(yīng)是什么時(shí)候？ 2.因5-7月開了租金發(fā)票，現(xiàn)還需入賬嗎？
你好，之前都是零申報(bào)的嗎？如果是的話，從七月份開始做 做進(jìn)去
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老師您好，供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬(wàn)的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說(shuō)明，金額，商品名稱都沒(méi)什么問(wèn)題，然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說(shuō)明的藍(lán)字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù)，平的）
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老師，一家注冊(cè)的新公司，一直沒(méi)有賬務(wù)發(fā)生。 后還因稅務(wù)稽查，被風(fēng)控。需要提供租金發(fā)票，然后因此開了5-7月份的租金發(fā)票。 1.現(xiàn)在我建賬，啟用日期應(yīng)是什么時(shí)候？ 2.因5-7月開了租金發(fā)票，現(xiàn)還需入賬嗎？
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老師好！我司注冊(cè)于2020年7月，出租工程車及鋼板等，查賬紀(jì)收，小規(guī)模企業(yè)，一直末建賬，季度都是0申報(bào)，11月1日剛好有接到一份合同，甲向我司租賃鋼板一批，每月租金19萬(wàn)無(wú)，這批出租的鋼板是我司向丙公司租賃的，租金12萬(wàn)元每月，現(xiàn)在要開票給甲司，由于全電發(fā)票授信額度只有5萬(wàn)元，開不了票給甲司，所以只能2023年1月再開出租賃發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師，我要怎樣做賬，什么時(shí)候確認(rèn)收入
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請(qǐng)問(wèn)一下，我公司一般納稅人，剛開業(yè)沒(méi)多久，沒(méi)業(yè)務(wù)，沒(méi)稅盤，沒(méi)開過(guò)票，只是投入了注冊(cè)資金，現(xiàn)在公司想注銷不做了。想把注冊(cè)資金退出來(lái)因?yàn)樾枰缅X。 現(xiàn)在是3月20日，目前我3月的賬務(wù)（發(fā)放2月的工資表）的個(gè)稅是不是必須等到4月才能申報(bào)。還有注銷前需要走什么流程，
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老師，我們物業(yè)公司，之前一個(gè)客戶沒(méi)有支付租金，我們給起訴了，法院判他5月底前支付6萬(wàn)租金，已經(jīng)到賬了，這種我們公司需要必須給他開票嗎？5月31日現(xiàn)在收到的這筆款，5月份的賬我該怎么做賬，確認(rèn)租金收入嗎，還有增值稅這塊，目前為止還沒(méi)有給他開發(fā)票，增值稅如果沒(méi)有開票，賬務(wù)怎么處理
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老師，會(huì)計(jì)學(xué)堂賬號(hào)好久沒(méi)用了，登不上咋辦？不知道賬號(hào)了
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請(qǐng)問(wèn)一般納稅人，酒店的住宿費(fèi)可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
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小規(guī)模餐飲，3%開票現(xiàn)在減免按照1%開，想要開4100發(fā)票需要多少稅點(diǎn)？
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老師，我公司是高新企業(yè)，例如我公司今年利潤(rùn)300萬(wàn)，其中研發(fā)成本500萬(wàn)，申請(qǐng)加計(jì)扣除后，表上利潤(rùn)為-200萬(wàn)，那這200萬(wàn)下一個(gè)年度還能扣除嗎？還是只能在本年度使用？
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老師，你好，我們是六月份登記的，現(xiàn)在還沒(méi)有正式營(yíng)業(yè)，目前需要做什么
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老師，出售呆滯庫(kù)存，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理是？稅率是？謝謝
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老師，麻煩請(qǐng)教下：因?qū)W校7月5日學(xué)生放假，故校園超市(沒(méi)掃碼槍，沒(méi)有出入庫(kù)表，不涉及稅務(wù)，也沒(méi)有手工記錄的銷售臺(tái)帳)6月30日未盤點(diǎn)，7月1日~5日一直在營(yíng)業(yè)，部分商家還進(jìn)了貨，7月6日盤點(diǎn)后將剩余所有商品退貨給商家，所以6月的銷售成本無(wú)法得出，學(xué)生刷校園卡消費(fèi)，可以導(dǎo)出銷售收入，送貨單也有，追問(wèn)，已知5月31日庫(kù)存36010.05元，6月1日~30日進(jìn)貨成本154885.37元，銷售收入237868.55元，7月1日~5日進(jìn)貨成本18569.95元，7月1日~5日銷售收入47724.3元，7月6日清倉(cāng)退貨10090.04元，2月~5月平均銷售成本率為72.698%，6月和7月結(jié)轉(zhuǎn)成本如何分錄
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老師，我們學(xué)校超市有獨(dú)立帳戶，每學(xué)期末需把利潤(rùn)上繳至財(cái)政非稅，上繳時(shí)貸方用銀行存款，借方用哪個(gè)科目呢？本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？
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公司用的蟑螂藥殺蟑螂算辦公費(fèi)還是福利費(fèi)
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老師，我們是建筑公司，關(guān)于工地零星采購(gòu)，臨時(shí)采買的個(gè)別工具，或者吃飯，或者在多家店面買的雜七雜八的小東西，不給開發(fā)票的，開個(gè)收據(jù)，不到500元的入賬后，能稅前扣除嗎？
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一次做到七月份就可以的。
好的，謝謝老師
不要客氣，工作愉快。
老師，請(qǐng)問(wèn)下，公司沒(méi)有做個(gè)稅稅費(fèi)認(rèn)定，可以不用申報(bào)個(gè)人所得稅先嗎
對(duì)的是的，沒(méi)有的不需要。
現(xiàn)在7月份開始做賬，對(duì)應(yīng)的月份開始沒(méi)有個(gè)稅申報(bào)也是不影響的吧，目前就法人一個(gè)，也沒(méi)有在公司發(fā)工資和交社保。
需要注意什么嗎，不申報(bào)會(huì)不會(huì)有什么影響？
好，你看一下你幾月份做的稅務(wù)登記。
需要按期申報(bào)的如果是逾期的話，影響你企業(yè)信用等級(jí)。
公司是今年一月底注冊(cè)的，然后稅務(wù)好像都有處理吧，但是個(gè)稅沒(méi)有稅費(fèi)認(rèn)定，那我這個(gè)月做個(gè)稅認(rèn)定，再開始7月份申報(bào)，這樣操作可以嗎
你截圖你的稅種認(rèn)定看一下。
好的，我一會(huì)回去看看，辦稅員出去了，要驗(yàn)證碼比較麻煩
可以的，可以等他回來(lái)再看一下。
老師，你這邊看看
再往下看，沒(méi)有工資個(gè)稅的嗎？
沒(méi)有了，就只有這些
那你需要找你稅務(wù)局給你增加上之前發(fā)放的工資，沒(méi)有申報(bào)的可以在這個(gè)月一次補(bǔ)上。
也不實(shí)際發(fā)工資，就算申報(bào)得話，也是0申報(bào)呢
沒(méi)有發(fā)工資的需要零申報(bào)。
需要現(xiàn)在就找稅務(wù)局增加嗎？還是可以再等等，等又收入得時(shí)候再去增加可以嗎？
現(xiàn)在最好就增加上。