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Q

企業(yè)租賃個人的辦公室,幫房東支付了稅費,請問這個怎么做賬呢?我做在營業(yè)外支出,我的摘要怎么寫呢?

2022-08-01 09:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-01 09:34

你好 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款 摘要:承擔(dān)房東的稅款

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快賬用戶3449 追問 2022-08-01 09:37

好的哦,老師,這次我們是幫這個房東去開票了,我們企業(yè)幫忙繳納了。如果我們不去稅務(wù)局開票,匯算清繳怎么調(diào)增呢

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齊紅老師 解答 2022-08-01 09:41

你好,如果不去稅務(wù)局開票,就需要對無票的支出做納稅調(diào)增處理的?

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快賬用戶3449 追問 2022-08-01 09:42

但是老師,我有點計算不來這個,這次幫房東繳納了城鎮(zhèn)土地使用稅 房產(chǎn)稅印花稅個人所得稅。我如果以后不開票,是不是只用調(diào)增企業(yè)所得稅就可以了呢

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快賬用戶3449 追問 2022-08-01 09:43

計算方式是什么,這次是稅務(wù)局自動幫忙算的,我自己到時候匯算清繳的話怎么計算呢

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齊紅老師 解答 2022-08-01 09:43

你好,具體是什么計算不來呢??

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快賬用戶3449 追問 2022-08-01 16:07

就是計算企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的

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齊紅老師 解答 2022-08-01 16:09

你好,承擔(dān)了不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的稅款,就全額做納稅調(diào)增處理啊?

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快賬用戶3449 追問 2022-08-01 16:10

調(diào)不來怎么調(diào) 到時候

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齊紅老師 解答 2022-08-01 16:11

你好,比如承擔(dān)了不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的稅款1萬,就把這1萬全額調(diào)增應(yīng)納稅所得額就是了?

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你好,個人需要去稅務(wù)局代開發(fā)票 ,不動產(chǎn)租賃的
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