你好是不是已經(jīng)過賬,要先取消過賬才可以
老師:剛轉(zhuǎn)行到一家小單位做會計,原沒有財務。剛用的暢捷通T1進銷存軟件,還沒有期初數(shù)給我。8.1號上班了,那個小老板叫我用表格統(tǒng)計了8.11號前幾個月的數(shù)據(jù),但是他不核對好,不給我答復。大老板的老婆是工廠的會計,8.9號星期天叫我如果不給期初數(shù),就先以平臺銷售數(shù)據(jù)錄入庫,再調(diào)拔酒店倉庫,再從酒店倉庫發(fā)出,余額為0。 可是這么久了,還這樣錄,等于一個銷售數(shù)據(jù)錄兩次,而且看不到酒店倉庫余額數(shù),有什么意思?我已經(jīng)錄完了平臺上的到8.11號的銷售數(shù)據(jù)。我要不要請示一下大老板娘,又怕她說小老板,等下小老板又對我印象不好。我這邊主要是小老板負責,好難為情。發(fā)了兩次信息給小老板,不回我,不知啥意思?我該怎么辦?好糾結(jié)這個問題。請老師給我指點迷津,新手入行,與老板打交道真難。謝謝!
我想問下各位老師,收到一張專票不需要抵扣,所以我當時做的分錄是借管理費用 貸應付職工 借應付職工 貸其他某某 然后結(jié)賬了 但是上司說的是 就算不抵扣 也要先抵扣再稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在要沖銷這筆分錄 應該正確的怎么做這個不抵扣發(fā)票 謝謝
老師好 我這個暢捷通財務軟件 我想沖銷這筆分錄 這個軟件 沖銷 是灰色按鈕 沖銷不了 怎么回事?或者說 暢捷通沖銷分錄 怎么操作 謝謝
老師,我們公司是銷售白酒的公司,有一個產(chǎn)品是搭配著來的,產(chǎn)品1是主品,然后搭配一瓶 2產(chǎn)品和一箱3產(chǎn)品,但是2和3有時候客戶不提貨,什么時候需要什么時候提,然后就是客戶什么時候提貨什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本。另外就是年終分紅的時候是不是要把沒提的一部分產(chǎn)品成本去除呢,但是有可能半年還沒提完,也可能有的客戶只要2產(chǎn)品,或者3產(chǎn)品,那我這部分算分紅的時候到底要不要去處,還是按著財務軟件的利潤來,我們用的暢捷通T+
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因為給對方多開了一張增值稅普通發(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當時開正數(shù)發(fā)票的時候是 借:應收賬款2260元,貸:主營業(yè)務收入-物業(yè)費2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額22.38元, 開負數(shù)發(fā)票的時候分錄是:借:應收賬款 負數(shù)2260元,貸:主營業(yè)務收入-物業(yè)費 負數(shù)2237.62元,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個發(fā)票是普票,它影響了我財務報表中應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個應交稅費轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專票的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額?
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預收賬款1100917.43 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預收賬款還是用應收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學人數(shù)和學校排名
個體工商戶沒開通稅務,開貨車運輸收運費,對方付款后,這個發(fā)票該怎么開給對方?去稅務局代開嗎?
客戶1采購我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒有問題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護建設(shè)稅費74.61,扣地方教育費附加29.84,扣教育費附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負債表的應交稅費700.2有什么關(guān)系?還是說在賬公司申報錯了?
老師,新公司被辭退了,交了1個社保,可以領(lǐng)失業(yè)金嗎
老師,如果客戶拖欠代賬費,如果對方不給,是不是可以懟回去哈,前提對方還找茬
建設(shè)電站總價值400萬,沒有錢支付,承包方?jīng)]有開發(fā)票,只開進來10萬,這樣按400萬暫估入賬,會有風險嗎
第一次用這個軟件 怎么取消過賬 我只是記賬 還沒有審核?
可以在總賬-憑證管理中查詢出對應的憑證,選中之后選擇刪除即可。刪除前應注意憑證是否已經(jīng)審核和記賬。 注:反記賬按鈕為CTRL+ALT+H, 反審核選中對應憑證行,點擊棄審即可