老師:剛轉(zhuǎn)行到一家小單位做會計，原沒有財務。剛用的暢捷通T1進銷存軟件，還沒有期初數(shù)給我。8.1號上班了，那個小老板叫我用表格統(tǒng)計了8.11號前幾個月的數(shù)據(jù)，但是他不核對好，不給我答復。大老板的老婆是工廠的會計，8.9號星期天叫我如果不給期初數(shù)，就先以平臺銷售數(shù)據(jù)錄入庫，再調(diào)拔酒店倉庫，再從酒店倉庫發(fā)出，余額為0。 可是這么久了，還這樣錄，等于一個銷售數(shù)據(jù)錄兩次，而且看不到酒店倉庫余額數(shù)，有什么意思？我已經(jīng)錄完了平臺上的到8.11號的銷售數(shù)據(jù)。我要不要請示一下大老板娘，又怕她說小老板，等下小老板又對我印象不好。我這邊主要是小老板負責，好難為情。發(fā)了兩次信息給小老板，不回我，不知啥意思？我該怎么辦？好糾結(jié)這個問題。請老師給我指點迷津，新手入行，與老板打交道真難。謝謝！

我想問下各位老師，收到一張專票不需要抵扣，所以我當時做的分錄是借管理費用 貸應付職工 借應付職工 貸其他某某 然后結(jié)賬了 但是上司說的是 就算不抵扣 也要先抵扣再稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在要沖銷這筆分錄 應該正確的怎么做這個不抵扣發(fā)票 謝謝

老師好 我這個暢捷通財務軟件 我想沖銷這筆分錄 這個軟件 沖銷 是灰色按鈕 沖銷不了 怎么回事？或者說 暢捷通沖銷分錄 怎么操作 謝謝

老師，我們公司是銷售白酒的公司，有一個產(chǎn)品是搭配著來的，產(chǎn)品1是主品，然后搭配一瓶 2產(chǎn)品和一箱3產(chǎn)品，但是2和3有時候客戶不提貨，什么時候需要什么時候提，然后就是客戶什么時候提貨什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本。另外就是年終分紅的時候是不是要把沒提的一部分產(chǎn)品成本去除呢，但是有可能半年還沒提完，也可能有的客戶只要2產(chǎn)品，或者3產(chǎn)品，那我這部分算分紅的時候到底要不要去處，還是按著財務軟件的利潤來，我們用的暢捷通T+

老師您好，小規(guī)模納稅人， 因為給對方多開了一張增值稅普通發(fā)票、所以紅沖，(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當時開正數(shù)發(fā)票的時候是 借：應收賬款2260元，貸：主營業(yè)務收入-物業(yè)費2237.62元，貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額22.38元， 開負數(shù)發(fā)票的時候分錄是：借：應收賬款 負數(shù)2260元，貸：主營業(yè)務收入-物業(yè)費 負數(shù)2237.62元，貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù)22.38元， 由于紅沖的這個發(fā)票是普票，它影響了我財務報表中應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額， 我要寫一筆什么分錄才能把這個應交稅費轉(zhuǎn)回去，使它不影響我專票的應交稅費-應交增值稅-銷項稅額的金額？