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老師,問(wèn)下公司公戶付款10000元,可對(duì)方開(kāi)專票數(shù)據(jù)為10200元。這種情況,發(fā)票應(yīng)該怎么處理

2022-07-25 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-25 22:02

您好 可以按照10000入賬 對(duì)應(yīng)的200的進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣

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快賬用戶9517 追問(wèn) 2022-07-25 22:13

老師,是不是用10000元價(jià)稅合計(jì)先算出不含稅金金額及稅額。那分錄怎么寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2022-07-25 22:15

請(qǐng)問(wèn)可以把發(fā)票截圖嗎 我看發(fā)票稅額寫(xiě)分錄

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快賬用戶9517 追問(wèn) 2022-07-25 22:28

老師,第一張對(duì)方開(kāi)給本公司的專票金額,第二張是公司公戶匯款給對(duì)方的銀行回單。

老師,第一張對(duì)方開(kāi)給本公司的專票金額,第二張是公司公戶匯款給對(duì)方的銀行回單。
老師,第一張對(duì)方開(kāi)給本公司的專票金額,第二張是公司公戶匯款給對(duì)方的銀行回單。
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齊紅老師 解答 2022-07-25 22:29

發(fā)票跟匯款 不是您說(shuō)的金額啊

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快賬用戶9517 追問(wèn) 2022-07-25 22:31

老師,剛才10000元是舉了個(gè)例子。這個(gè)才是真實(shí)的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2022-07-25 22:33

借:銷售費(fèi)用 1920/1.11=1729.73 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 203.55 貸:銀行存款? 1920 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (2054-1920)/1.11*0.11=13.28

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您好 可以按照10000入賬 對(duì)應(yīng)的200的進(jìn)項(xiàng)稅額不抵扣
2022-07-25
你好,剩下的部分,是確認(rèn)無(wú)法收回了嗎?
2022-12-15
你好,需要把款項(xiàng)退回個(gè)人賬戶,由對(duì)方公司賬戶給你公司賬戶轉(zhuǎn)賬才是的
2020-10-07
你好。做無(wú)票收入處理的。
2023-04-20
你好,這個(gè)取得對(duì)方這個(gè)交易終止退款3000證明之后開(kāi)紅字發(fā)票,給對(duì)方一聯(lián),
2021-05-11
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