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我公司房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),公司只有開(kāi)發(fā)一個(gè)小項(xiàng)目,現(xiàn)在土地增值稅清算,稅務(wù)核查時(shí)提出多張建筑安裝的發(fā)票沒(méi)有備注上發(fā)生地“市、縣、或項(xiàng)目名稱”而不準(zhǔn)予入賬開(kāi)發(fā)成本,金額高達(dá)900多萬(wàn),這些成本的開(kāi)票時(shí)間都在2016年5月后到2017年3月份,占了整個(gè)開(kāi)發(fā)成本的13%,這種情況該如何應(yīng)對(duì)?

2022-07-25 08:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-25 08:29

您好,那您讓對(duì)方紅字沖回重新開(kāi)具發(fā)票

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快賬用戶2722 追問(wèn) 2022-07-25 08:40

跨幾個(gè)年度可以重新開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)具的發(fā)票時(shí)間也與業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間對(duì)不上

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齊紅老師 解答 2022-07-25 08:41

您好,是可以的,按業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),但是超過(guò)5年了,比較麻煩

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快賬用戶2722 追問(wèn) 2022-07-25 08:46

超過(guò)5年是怎么個(gè)說(shuō)法?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 08:47

您好,就是發(fā)票超過(guò)了5年,替換的話,企業(yè)所得稅不一定確認(rèn)

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快賬用戶2722 追問(wèn) 2022-07-25 08:54

有超過(guò)5年相關(guān)的所得稅稅法支持嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-25 08:56

您好,根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第15號(hào))及《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào))的規(guī)定,除特殊情形外,企業(yè)以前年度應(yīng)當(dāng)取得而未取得發(fā)票、其他外部憑證,且相應(yīng)支出在該年度沒(méi)有稅前扣除的,在以后年度取得符合規(guī)定的發(fā)票、其他外部憑證或者按規(guī)定提供可以證實(shí)其支出真實(shí)性的相關(guān)資料,相應(yīng)支出可以追補(bǔ)至該支出發(fā)生年度稅前扣除,但追補(bǔ)年限不得超過(guò)五年。

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快賬用戶2722 追問(wèn) 2022-07-25 15:29

問(wèn)過(guò)對(duì)方公司,負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)不了了,現(xiàn)在都啟用電子發(fā)票了,以前年度的發(fā)票已不能開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票了,除了重開(kāi)發(fā)票,沒(méi)有其他可應(yīng)對(duì)的方法了嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 15:57

您好,您應(yīng)當(dāng)與稅務(wù)溝通,負(fù)數(shù)是可以開(kāi)具的

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