你好,同學 支付境外的費用,需要代扣代繳增值稅,這個沒問題。 你這里只有咨詢服務,應該是你稅務局只核定了這個。
老師好,我公司一般納稅人,現在跟境外一企業(yè)合作,今天支付了5000美金的服務費給他們。我公司需要代扣代繳企業(yè)所得稅和增值稅嗎?如果需要代扣代繳,流程怎么操作
境內單位和個人接受境外單位和個人的應稅服務,需要代扣代繳增值稅給稅局,境內單位可以抵扣進項,那個單據叫什么?有沒有模板可以給我看看
老師請問剛剛咨詢您的進口軟件代扣代繳申報的問題,是不是在電子稅務局一我要辦稅一稅費申報及繳納一其它申報一通用代扣代繳、代扣代繳稅款報告表里填寫???因為沒有在其它申報里找到代扣代繳所得稅/增值稅
老師您好,有個事沒搞明白:國外中介介紹客戶租我們的船,我們付給國外中介傭金,這為什么需要代扣代繳增值稅呢?境外單位或者個人向境內單位或者個人銷售完全在境外的應稅服務不是不用繳納增值稅嗎?介紹客戶的勞務服務不是都在境外嗎?不屬于這個條例嗎
老師好,為什么在電子稅務局上代扣代繳增值稅,我們付境外傭金,需要代扣代繳增值稅,為什么征收品目只有咨詢服務?其他什么都沒有?
老師,現在還有沒有“發(fā)票綜合服務平臺”了?
老師,現在,稅控用戶報稅的操作界面,是“國家稅務總局山東省電子稅務局”,還是“全國統一規(guī)范電子稅務局”?
老師請問收到存款利息和有沒沒有財務費用支出寫憑證有區(qū)別嗎?是不是借:銀行存款、借財務費用紅字,或借:銀行存款、貸財務費用利息收入?。?/p>
21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的,25年做24年匯算清繳要把這部分工資調減嗎
老師,稅務師考試一共考幾科?幾年過?
機考上面的科學計算機的使用方法有視頻嗎?
老師,我現在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司,商品成本600萬元,售價1000萬元,交易當天結付200萬元,后續(xù)款項于四年內、每年末、等額結清,市場利率為10%,甲公司于每次結款日開出增值稅專用發(fā)票,并收到對應的增值稅稅額,適用的增值稅稅率為13%。[(P/A,10%,4)=3.1699] 要求: (1)編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關會計分錄。
那我是需要找稅務局對嗎
咨詢稅務機關核實一下